曲靖市农村经济经营管理站2024年度部门预算

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曲靖市农村经济经营管理站

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市农村经济经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市农村经济经营管理站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市农村经济经营管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市农村经济经营管理站

2024年部门预算编制

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与制定农村经济经营管理制度；指导农村集体“三资”管理工作，承办农村集体经济组织经营的农村集体资产和财务监督管理的具体工作；承担农村土地承包及土地承包经营权流转管理，农民负担监督管理等工作，指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁；开展农村经济调查统计工作；承办市农业农村局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：土地流转管理室，农村集体资产管理室，农经统计室，办公室。

 本单位为曲靖市农业农村局二级单位，无下属单位

（三）重点工作概述

1.强化监督管理，推进土地流转工作，做好土地承包经营纠纷调处工作；

2.立足督促指导，巩固农村集体产权制度改革成果；

3.立足问题导向，进一步推进土地确权颁证工作；

4.切实加强农村集体“三资”管理；

5.开展农村经济调查统计工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入231.37万元，其中：一般公共预算收入221.37万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入10.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加6.00万元，增长2.66%，主要原因本年增加自有资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入221.37万元，其中:本年收入221.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4.00万元，下降1.77%，主要原因本年减少三公经费等预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出231.37万元。财政拨款安排支出221.37万元，其中：基本支出201.37万元，与上年对比减少4.00万元，下降1.95%，主要原因本年减少三公经费等预算；项目支出20.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

曲靖市农村经济经营管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.05万元，较上年减少0.22万元，下降4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市农村经济经营管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市农村经济经营管理站2024年公务接待费预算为2.35万元，较上年减少0.08万元，下降3.29%，国内公务接待批次为29次，共计接待235人次。

减少原因是严格执行公务接待费相关规定及厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市农村经济经营管理站2024年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是按照厉行节约的要求，缩减经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市农村经济经营管理站2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。
    5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
     8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市农村经济经营管理站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市农村经济经营管理站资产总额87.81万元（净值35.28万元），其中，流动资产24.26万元，固定资产63.55万元、净值11.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少12.20万元，其中固定资产减少4.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市农村经济经营管理站2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市农村经济经营管理站

2024年部门预算表

（附件：曲靖市农村经济经营管理站2024年部门预算表）

 

 

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