曲靖市种子管理站2024年度部门预算

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曲靖市种子管理站2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市种子管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市种子管理站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市种子管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市种子管理站2024年部门预算编制

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织农作物种质资源普查及利用；农作物品种创新、示范；承担品种区域试验监管评价；负责农作物种子质量抽检，种子质量纠纷田间现场鉴定；负责种子生产基地规划及建设管理；组织种子产业化项目实施；种子行业信息统计分析；指导种子生产经营备案管理；配合做好种子市场日常检查等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、市场与质检科、品管科、行业管理科。

本单位为曲靖市农业农村局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年全市种子管理工作将紧紧围绕“规范”“提升”两个主题，坚持党建引领，按照“党建统领业务，业务助推党建”理念，全力做好以下几项工作：

1.规范种子市场监管工作。进一步压实属地管理责任，强化冬季企业、春季和秋季种子市场监管职能，在保证经营门店销售种子备案率达100%的基础上，重点加强辖区偏远乡（镇）种子销售门店的管理。同时，规范提升种子扦样和质量检验水平，组织开展好市场检查抽样、室内检验检测和转基因快速筛查工作，保障用种安全。

2.规范做好各类试验的落实监管工作。提前做好各类渠道大春作物试验的准备工作并组织开展好全程监管评价工作，保障试验数据科学准确；

3.规范提升制种基地监管水平。在保持现有核心制种基地的基础上，积极引导辖区外具备一定实力的种子企业到曲靖开展种子生产工作，履行好培训指导服务职能，强化种子生产关键环节督促检查，规范提升种子生产数量和质量；

4.组织开展农作物新品种示范展示和田间纯度种植鉴定工作。以省级农作物新品种示范展示项目为契机，高质量组织开展农作物新品种展示示范工作，推广集产量、品质和抗性优良的农作物新品种应用于实际生产，促进农民增产增收。同时，对冬季企业和春季市场抽取的种子样品开展田间纯度种植鉴定，进一步强化跟踪

5.是积极申报种业项目并强化组织实施监管。根据种业振兴行动方案要求，引导鼓励县（市、区）针对县域种业发展短版，积极组织申报相关种业项目，以项目建设来夯实种业发展基础。同时，积极加强沟通对接，对批复实施的种业项目要强化监督指导服务，确保项目顺利建成并早日发挥效益。

6.高质量完成西南及南方特色玉米种业创新联盟科研任务。按照实施方案高规格组织完成科研任务并通过验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休人员0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入387.02万元，其中：一般公共预算收入337.02万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入50.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加44.56万元，增长13.01%，主要原因本年增加上级补助收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入337.02万元，其中:本年收入337.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少5.44万元，下降1.59%，主要原因本年减少三公经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出387.02万元。财政拨款安排支出337.02万元，其中：基本支出317.02万元，与上年对比减少5.44万元，下降1.69%，主要原因分析是2024年本年减少三公经费预算；项目支出20.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出经费—事业单位离退休8.01万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出经费—机关事业单位基本养老保险缴费支出32.05万元，主要用于机关养老保险的缴纳；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.21万元，主要用于失业保险的缴纳；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗11.80万元，主要用于事业单位医保费用的缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.63万元，主要用于工伤保险的缴纳；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行236.72万元，主要用于事业单位人员经费和事业单位公用运行经费支出；

2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全20.00万元，主要用于兽药饲料及畜产品质量安全监督检验专项资金等项目支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金25.59万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资87.92万元（其中：基本支出87.92万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴7.05万元（其中：基本支出7.05万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资119.08万元（其中：基本支出119.08万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费32.05万元（其中：基本支出32.05万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费11.80万元（其中：基本支出11.80万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金25.59万元（其中：基本支出25.59万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费9.01万元（其中：基本支出8.81万元，项目支出0.20万元）；

30205商品和服务支出—水费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）

30209商品和服务支出—物业管理费6.26万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.26万元）；

30211商品和服务支出—差旅费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3万元）；

30216商品和服务支出—培训费2.41万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出1万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出—专用材料费4.54万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.54万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费6.90万元（其中：基本支出6.90万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费7.69万元（其中：基本支出7.69万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.77万元（其中：基本支出2.77万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出337.02万元，与上年对比减少5.44万元，下降1.59%，主要原因本年减少三公经费预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市种子管理站2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市种子管理站2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市种子管理站2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市种子管理站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市种子管理站2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市种子管理站财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额8,84万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算8.64万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市种子管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.22万元，较上年减少0.14万元，下降3.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市种子管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市种子管理站2024年公务接待费预算1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，国内公务接待批次为18次，共计接待145人次。

减少原因是严格执行公务接待费相关规定及厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市种子管理站2024年公务用车购置及运行维护费为2.77万元，较上年减少0.09万元，下降3.15%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费2.77万元，较上年减少0.09万元，下降3.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是按照厉行节约的要求，缩减经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市种子管理站无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市种子管理站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市种子管理站资产总额2,468.88万元（净值1,021.79万元），其中，流动资产182.05万元，固定资产2,006.41万元、净值645.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产280.42万元、净值194.42万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少12.97万元，其中固定资产减少2.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市种子管理站2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市种子管理站2024年部门预算表

（附件：曲靖市种子管理站2024年部门预算表）

 

 

 

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