曲靖市农业农村局2024年度部门预算

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曲靖市农业农村局2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市农业农村局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市农业农村局2024年部门预算编制

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我市“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、科教与对外交流科、市场与信息化科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、乡村产业发展科 、农业机械化管理科、渔业渔政管理科、环境资源科、农村合作经济指导科、农村社会事业促进科、法规与行政审批科、绿色食品科、农田建设管理科、种业管理科和机关党委、离退休人员办公室、农办秘书科。

本单位为一级单位，所属单位有17个，分别是：

1.曲靖市种子管理站

2.曲靖市农业环境保护监测站

3.曲靖市土壤肥料工作站

4.曲靖市植保植检站

5.曲靖市动物疫病预防控制中心

6.曲靖市畜禽改良工作站

8.曲靖市饲草饲料工作站

9.曲靖市兽药饲料监察所

10.曲靖市农业科学院

11.曲靖市农业机械技术推广站

12.曲靖市经济作物技术推广站

13.曲靖市水产站

14.云南省农业广播电视学校曲靖分校

15.曲靖市农民专业合作组织服务中心

16.曲靖市农村经济经营管理站

17.曲靖市农业综合行政执法支队

18.曲靖市种鸡场。

（三）重点工作概述

2024年，紧扣做优品种、提升品质、打造品牌工作思路，践行大农业观、大食物观，按照中央“两个确保”“三个提升”“两个强化”和市委“五个高于”“两个提升”“走在前列”目标要求，着力强化“六个方面支撑”推进高端食品基地建设，高站位、宽视野、大格局、切实际谋划实施9大提升行动，全面增强“1+4+2+N”现代农业产业质量效益和竞争力，持续深化浙江“千万工程”经验曲靖实践，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事，确保全市农业经济强劲、均衡、匹配、可持续发展，推动农业大市向特色农业强市转变取得实质性成效。

1.实施粮油综合产能提升行动。全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，进一步创新投融资模式，多措并举提升建后管护水平，强力推进10万亩创新投融资示范区、10万亩整区域推进示范区和10万亩整县推进示范区，带动全年建设高标准农田70万亩以上。坚持稳面积、提单产、增效益，扎实推进单产提升、种业振兴、豆油扩种、粮经协作、绿色生产和产业延链“六大行动”，稳步推进生物育种产业化示范，集成推广良田良种、良机良法，持续探索粮经协作技术模式，确保种粮955万亩、产粮336万吨以上，扩种油菜1万亩、大豆5万亩，种植油料135.6万亩，守牢粮食安全底线和耕地保护红线。

2.实施经作高效融合提升行动。聚焦绿色蔬菜、优质水果、新兴花卉、道地药材，持续推进设施化、有机化、数字化同程同步，改造一批老旧设施、建设一批高端设施，着力打造全国最大的面向成渝地区双城经济圈和粤港澳大湾区的优质蔬菜供应基地，全省高端水果新兴产区、传统特色优质原料药生产基地、优质鲜切花出口生产基地，带动发展特色经作480万亩。探索商品化种苗繁育模式，提升经作种苗繁育组织化程度，拓展经作科技创新、数字经济、加工营销、观光采摘、农耕体验等新功能，延长净菜小包装、水果花卉分级分拣和冷链物流、中药材颗粒加工等新链条，构建科技引领、市场主体、品牌打造、功能拓展等经作融合发展新业态，擦亮麒麟蓝莓、陆良蔬菜等区域特色品牌。

3.实施畜牧延链补链提升行动。践行“大中小型+散养户”协调发展，加快构建现代畜禽养殖、动物防疫和屠宰精深加工体系，稳定优化生猪产能，延伸畜牧产业链条，积极争取宣威火腿产业打造国家级现代农业产业园，推动富源大河猪保种场、沾益恒源生猪养殖、陆良犇牛牧业养殖项目建成投产，加快会泽百万头生猪屠宰加工、会泽五星5万头肉牛屠宰加工项目建设，着力打造全国一流的肉食品生产加工基地，力争出栏生猪1330万头、肉牛72万头、肉羊312万只、肉禽3436万羽，实现肉类总产量134万吨、奶类产量5万吨、禽蛋产量4.3万吨，生猪、肉牛规模化养殖率分别达66%、55%。

4.实施渔业高效发展提升行动。坚持走现代化、设施化、高端化和高品质发展路子，巩固提升会泽县国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建成果，统筹推进高端冷水鱼、大宗淡水鱼、特色水产品增量提质、融合发展，大力培育特色土著观赏鱼产业，着力打造全省乃至全国知名的优质冷水鱼养殖、加工、休闲观光基地。深入实施水产生态健康养殖“五大行动”，持续推进渔业“一村一品”、美丽渔村、特色小镇建设，力争创建1个国家级水产健康养殖和生态养殖示范区，实现水产养殖面积稳定在16.4万亩以上，产量达9.5万吨以上。

5.实施种业创新引领提升行动。坚持强优势、补短板、破难题，加快构建“育繁推”一体化的现代化种业发展路径，推动大北农与罗平大天种业、隆平高科与宣威宣晟集约式融合发展，合力打造“西南种业之都”，巩固提升8个优势产业品种基地建设成果，加大核心技术攻关和种质资源保护力度，稳步实施国家良种繁育基地建设、种质资源保护利用项目，推进大北农种子供应链创新中心二期项目、西南山地玉米育种重点实验室建设。力争陆良县续建国家级制种大县项目，创建1个国家级制种大县、2个省级种业基地，建设高质量多元化种业基地60万亩。

6.实施市场主体培优培强提升行动。坚持对内扶优扶强、对外招大引强，全面实施农业市场主体培育三年行动，梯次推进个转企、小升规和“四上”企业培育，引进一批产业链条长、产品附加值高、市场竞争力强的领军企业。加快构建龙头引领、多元主体支撑的现代农业经营体系，推进政策集成、要素集聚、企业集中、功能集合，加快推进北京新发地、洛阳春都、盐津铺子等项目建设，引领带动产品转化增值、产业提档升级，力争实现农产品加工产值与农业总产值之比达2.8:1。

7.实施绿色发展方式提升行动。巩固提升陆良国家现代农业示范区、麒麟国家农业绿色发展先行区创建成果，协同推进科技助绿、污染防治守绿、打造品牌增绿。强化农业面源污染治理，多措并举推进绿色种养循环、化肥农药减量、畜禽粪污资源化利用和长江十年禁渔，抓实抓细耕地障碍修复和受污染耕地治理。集成创新推广绿色科技，打造一批优质高效的粮经协作核心样板基地，扎实做好品牌创建顶层设计和政策制定，提升绿色生态“曲字号”品牌影响力、产品溢价力。力争主要农作物秸秆、畜禽粪污综合利用率分别达95%、90%，废旧农膜回收率达88%，新增认证企业20个、绿色优质农产品100个。

8.实施农村人居环境综合提升行动。以学习推广浙江“千万工程”三年行动为统领，全域开展“千村示范创和美、万村整治增星级”，统筹推进村庄规划管理、农村“两污”治理、农村“厕所革命”、绿美乡村建设，全域开展星级村动态管理全域提升人居环境，建设“四美家园”示范点引领乡村振兴走深走实，加快推进宜居宜业和美乡村。力争打造省级示范村44个、提升村1695个，创建绿美乡镇9个、省级绿美村庄20个，迭代升级一批规范有序、美丽宜居升级版星级村。

9.实施农村居民增收提升行动。全面落实促进农村居民持续增收三年行动，做优做强“土特产”文章，总结推广助农增收典型案例，健全完善涉农市场主体利益联结机制，千方百计拓宽农民增收渠道，让农民更多分享产业链的增值收益，推动经济发展、企业增效、农民增收。力争农村居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步、迈上2万元新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全供额给单位7个（曲靖市农业环境保护监测站、曲靖市土壤肥料工作站、曲靖市动物疫病预防控制中心、曲靖市畜禽改良工作站、曲靖市饲草饲料工作站、曲靖市兽药饲料监察所、曲靖市经济作物技术推广站、曲靖市水产站、云南省农业广播电视学校曲靖分校、曲靖市农民专业合作组织服务中心共10个单位并入机关作预算，曲靖市农村经济经营管理站、曲靖市农业综合行政执法、曲靖市种子管理站、曲靖市植保植检站、曲靖市农业科学院、曲靖市农业机械技术推广站6个单位单独作预算)；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制383人，其中：行政编制47人，工勤人员编制7人，事业编制329人。在职实有304人，其中： 财政全额保障294人，财政差额补助10人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员248人，其中：离休0人，退休248人。

车辆编制31辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,891.27万元，其中：一般公共预算收入14,231.27万元，政府性基金预算收入2,800.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入590.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入270.00万元。

与上年对比增加4,452.71万元，增长33.13%，主要原因分析本年增加上级补助收入预算。

公务用车运行维护费7.09万元，与上年对比，减少44.21万元，下降86.18%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费；

曲靖市农业农村局2024年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

土壤三普专项经费

二、立项依据

国务院印发《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）（以下简称《通知》），部署开展土壤三普，重点对耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地土壤开展一次“全面体检”。本次土壤普查经费由中央财政和地方财政按承担的工作任务分担。中央负责全国技术规程制定、平台系统构建、工作底图制作、采样点规划布设等；负责国家层面的技术培训、专家指导服务、内业测试化验结果抽查校核、数据分析和成果汇总等。地方负责本区域的外业调查采样、内业测试化验、技术培训、专家指导服务、数据分析和成果汇总等。地方各级人民政府要根据工作进度安排，将经费纳入相应年度预算予以保障，并加强监督审计。各地可按规定统筹现有资金渠道支持土壤普查相关工作。

2023年中央一号文件要求“做好第三次全国土壤普查工作”。《云南省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发云南省第三次全国土壤普查工作方案的通知》（云土壤普查办〔2023〕5号）要求，土壤三普工作按照“总—分—总”模式开展，省级负责整体统筹，州市级负责指导县级外业采样、样品流转，具体负责辖区内业检测化验和州市级成果汇交，县级具体负责辖区外业采样、样品流转和辖区成果汇交。

三、项目实施单位

曲靖市农业农村局

四、项目基本概况

完成麒麟区、罗平县、富源县、会泽县第三次全国土壤普查外业采样、内业检测及成果汇交工作，启动沾益区、陆良县、师宗县、宣威市普查工作。

五、项目实施内容

2022年开展马龙区试点，2023年开展麒麟区、罗平县、富源县和会泽县耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地土壤性状普查、土壤类型普查、土壤立地条件普查、土壤利用情况普查、土壤数据库和土壤样品库构建、土壤质量状况分析、普查成果汇交汇总等。以完善土壤分类系统与校核补充土壤类型为基础，以土壤理化性状普查为重点，更新和完善全国土壤基础数据，构建土壤数据库和样品库，开展数据整理审核、分析和成果汇总。查清不同生态条件、不同利用类型土壤质量及其退化与障碍状况，摸清特色农产品产地土壤特征、耕地后备资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等，全面查清农用地土壤质量家底。 

1.土壤性状普查。通过土壤样品采集和测试，普查土壤颜色、质地、有机质、酸碱度、养分情况、容重、孔隙度、重金属等土壤物理、化学指标，以及满足优势特色农产品生产的微量元素；在典型区域普查植物根系、动物活动、微生物数量、类型、分布等土壤生物学指标。 

2.土壤类型普查。以土壤二普形成的分类成果为基础，通过实地踏勘、剖面观察等方式核实与补充完善土壤类型。同时，通过土壤剖面挖掘，重点普查1米土壤剖面中沙漏、砾石、黏磐、砂姜、白浆、碱磐层等障碍类型、分布层次等。

3.土壤立地条件普查。重点普查土壤野外调查采样点所在区域的地形地貌、植被类型、气候、水文地质等情况。 

4.土壤利用情况普查。结合样点采样，重点普查基础设施条件、种植制度、耕作方式、灌排设施情况、植物生长及作物产量水平等基础信息，肥料、农药、农膜等投入品使用情况，农业经营者开展土壤培肥改良、农作物秸秆还田等做法和经验。 

5.土壤数据库构建。建立标准化、规范化的土壤空间和属性数据库。空间数据库包括土壤类型图、土壤质量图、土壤利用适宜性评价图、地形地貌图、道路和水系图等。属性数据库包括土壤性状、土壤障碍及退化、土壤利用等指标。有条件的地方可以建立土壤数据管理中心，对数据成果进行汇总管理。 

6. 土壤样品库构建。依托科研教育单位，构建国家级和省级和市级土壤剖面标本、土壤样品储存展示库，保存主要土壤类型样品和主要土属的土壤剖面标本和样品。

7. 土壤质量状况分析。利用普查取得的土壤理化和生物性状、剖面性状和利用情况等基础数据，分析土壤质量，评价土壤利用适宜性。 

8. 普查成果汇交汇总。组织开展分级土壤普查成果汇总，包括图件成果、数据成果、文字成果和数据库成果。开展土壤质量状况、土壤改良与利用、农林牧业生产布局优化等数据成果汇总分析。开展40年来全国土壤变化趋势及原因分析，提出防止土壤退化的措施建议。

六、资金安排情况

市本级安排700万元资金

七、项目实施计划

2022年开展马龙区试点，2023年普查麒麟区、罗平县、富源县和会泽县，2024年普查沾益区、陆良县、师宗县和宣威市，2025年成果汇交。

八、项目实施成效

全面掌握麒麟区、罗平县、富源县和会泽县耕地、园地、林地、草地等土壤性状、耕作造林种草用地土壤适宜性，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，促进“碳中和”。

 

曲靖市农业农村局2024年部门预算表

（附件：曲靖市农业农村局2024年部门预算表）

 

 

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