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曲靖市文学艺术界联合会

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市文学艺术界联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖市文学艺术界联合会

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市文学艺术界联合会是曲靖市文学艺术的联合组织，是中共曲靖市委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺家和广大文艺工作者的桥梁和纽带。

1.贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导市直各文艺家协会和基层文联开展工作。

2.拟定全市文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全市文艺事业发展。

3.拟订全市文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全市文艺人才队伍建设。

4.团结引导全市文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责市直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展览、演出、比赛等活动，服务市委、市政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。

7.组织开展与各州市及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动曲靖地方特色文化走向世界。

8.做好《珠江源》杂志的编印、发行和《曲靖文艺网》的建设管理工作。

9.指导市直文艺家协会及县（市、区）文联、行业文联，根据有关政策、法规，积极参与政府购买服务项目，开展以文艺为主的有偿服务和经营活动，推进文化产业发展。

10.完成省文联和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市文学艺术界联合会共设置4个科室，包括：办公室、艺术创作活动部、组织联络培训部、文学发展指导部。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市文学艺术界联合会对各团体会员负有组织、指导、联络、协调、服务的职能，对所属文艺家协会领导机构的成员组成提出具体指导意见，受委托对全市性文艺社团负有资格审查和指导、监督的职责。通过组织团体会员间的交流活动和协调工作，加强全市文艺界的团结，扩大文艺统一战线。向党委和政府及有关方面反映文艺界的情况和要求，统筹安排各团体会员的有关事宜。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入438.55万元，其中：一般公共预算收入368.55万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入70.00万元。

与上年对比，减少34.04万元，下降7.20%，主要原因是2023年单位职工退休1人，工资福利及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入368.55万元，其中:本年收入368.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少34.04万元，下降8.46%，主要原因是2023年单位职工退休1人，工资福利及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出438.55万元。财政拨款安排支出368.55万元，其中：基本支出339.55万元，与上年对比减少19.04万元，下降5.31%，主要原因是2023年单位职工退休1人，工资福利及公用经费减少；项目支出29万元，与上年对比减少15万元，下降34.1%，主要原因是本着厉行节约原则，适当缩减各项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070101—文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行236.36万元；主要用于保障机关运行所需基本经费。

2.2070108—文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化活动17.00万元；主要用于开展文艺活动所需经费。

3.2070605—文化旅游体育与传媒支出—新闻出版电影—出版发行12.00万元；主要用于开支刊物出版经费。

4.2080501—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.32万元；主要用于发放单位离退休人员养老经费支出。

5.2080502—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休22.80万元；主要用于发放单位离退休人员养老经费支出。

6.2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费27.69万元；主要用于单位养老保险缴费支出。

7.2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗14.73万元；主要用于单位医疗保险缴费支出。

8.2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.27万元；主要用于单位医疗补助缴费支出。

9.2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.01万元；主要用于单位医疗补助缴费支出。

10.2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金24.37万元。主要用于单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101—基本工资68.64万元（其中：基本支出68.64万元、项目支出0.00万元）；

2.30102—津贴补贴92.97万元（其中：基本支出92.97万元、项目支出0.00万元）；

3.30103—奖金30.00万元（其中：基本支出30.00万元、项目支出0.00万元）；

4.30108—机关事业单位基本养老保险缴费27.69万元（其中：基本支出27.69万元、项目支出0.00万元）；

5.30110—职工基本医疗保险缴费9.73万元（其中：基本支出9.73万元、项目支出0.00万元）；

6.30111—公务员医疗补助缴费11.27万元（其中：基本支出11.27万元、项目支出0.00万元）；

7.30112—其他社会保障缴费2.01万元（其中：基本支出2.01万元、项目支出0.00万元）；

8.30113—住房公积金24.37万元（其中：基本支出24.37万元、项目支出0.00万元）；

9.30199—其他工资福利支出6.00万元（其中：基本支出6.00万元、项目支出0.00万元）；

10.30201—办公费20.25万元（其中：基本支出8.25万元、项目支出12万元）；

11.30202—印刷费6.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出6.00万元）；

12.30215—会议费5.56万元（其中：基本支出0.56万元、项目支出5.00万元）；

13.30216—培训费1.10万元（其中：基本支出1.10万元、项目支出0.00万元）；

14.30217—公务接待费0.39万元（其中：基本支出0.39万元、项目支出0.00万元）；

15.30226—劳务费6.00万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出6.00万元）；

16.30228—工会经费5.57万元（其中：基本支出5.57万元、项目支出0.00万元）；

17.30229—福利费6.30万元（其中：基本支出6.30万元、项目支出0.00万元）；

18.30231—公务用车运行维护费2.70万元（其中：基本支出2.70万元、项目支出0.00万元）；

19.30239—其他交通费用16.70万元（其中：基本支出16.70万元、项目支出0.00万元）；

20.30301—离休费14.91万元（其中：基本支出14.91万元、项目支出0.00万元）；

21.30305—生活补助2.4万元（其中：基本支出2.40万元、项目支出0.00万元）；

22.30307—医疗费补助5.00万元（其中：基本支出5.00万元、项目支出0.00万元）。

23.31002—办公设备购置3.00万元（其中：基本支出3.00万元、项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出368.55万元，与上年对比，减少34.04万元，下降8.46%，主要原因分析2023年单位职工退休1人，工资福利及公用经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无变化，主要原因是曲靖市文学艺术界联合会2023年和2024年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无变化，主要原因是曲靖市文学艺术界联合会2023年和2024年均无国有资本经营预算支出情况。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市文学艺术界联合会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市文学艺术界联合会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市文学艺术界联合会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市文学艺术界联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市文学艺术界联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年曲靖市文学艺术界联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变化。预算支出0.00万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.09万元，较上年减少0.15万元，下降4.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为0.39万元，较上年减少0.01万元，下降25%，国内公务接待批次为8次，共计接待35人次。

减少原因为本着勤俭节约、精打细算的原则，严格执行八项规定，落实“三公”经费逐年递减规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：本着勤俭节约的原则，使用公车次数减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排30.41万元，与上年对比增加4.62万元，增长17.91%，增加原因是调入人员职工人数增加，本年活动开展次数增加，因此办公经费相应增加。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、会议费、培训费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市文学艺术界联合会资产总额原值189.46万元（净值64.88万元），其中，流动资产47.93万元，固定资产141.53万元、净值52.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加63.62万元，其中流动资产增加20.62万元，固定资产增加43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 

曲靖市文学艺术界联合会2024年

部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

曲靖市文学艺术界联合会2024年部门预算表

（附件：曲靖市文学艺术界联合会2024年部门预算表）

 

 

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