曲靖市科学技术协会2022年部门预算编制说明

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曲靖市科学技术协会2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市科学技术协会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第三部分 曲靖市科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市科学技术协会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市科学技术协会是中共曲靖市委领导的曲靖市科技工作者的群众组织。

我单位部门主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全市人民思想道德素质和科学文化素质；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。

3.反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

4.发挥科技工作者在曲靖经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5.开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托的项目评估、成果鉴定等技术服务。

6.弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才，组织评选优秀学术论文、优秀科普作品和优秀科技工作者。

7.开展市内外和民间国际科技的交流与合作，促进科技工作者为全市改革开放和经济建设服务。

8.负责对市级学（协）会、研究会、县（市、区）科协、科普组织进行业务指导，对所属事业单位进行监督管理。

9.开展科技培训工作；编辑出版学术期刊。

10.完成省科学技术协会、市委和市政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和学会部。所属单位4个，分别是：

1.曲靖市科技普及中心

2.曲靖市科普资源信息中心

3.曲靖市青少年科技中心

4.曲靖市科技馆

（三）重点工作概述

1.强化思想政治引领。把旗帜鲜明讲政治融入公民科学素质建设和科协工作全过程各方面，坚持不懈推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻，深入学习习近平总书记在两院院士大会和中国科协第十次全国代表大会上的重要讲话精神，把科技工作者和科协系统干部职工的思想行动统一到党中央的决策部署上来，教育引导科技工作者自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、有力传播者、忠诚实践者。认真落实全面从严治党政治责任，始终把作风建设摆在首位，严守政治底线、画好纪律红线，巩固拓展党史学习教育成果，持续深化“众心向党，科学家精神”宣讲，筑牢科技工作者“听党话跟党走”思想基础，积极开展“星级模范机关”“清廉机关”创建。

2.加强公民科学素质建设。制定出台《曲靖市全民科学素质行动实施方案（2021-2025 年）》，健全完善曲靖市全民科学素质纲要工作统筹协调和综合目标考核机制，进一步修订完善《曲靖市公民科学素质建设考评实施细则》，引导促进各地、各部门公民科学素质建设工作均衡发展。组织开展2022年全国农民科学素质网络知识竞赛，持续组织“三下乡”“全国科普日”“科技活动周”以及“科普乡农村、进社区、进学校、进机关、进企业”活动，提高公众对现代科学知识的理解、掌握和运用能力，增强群众抵制伪科学和迷信的能力。加强科技志愿者队伍建设，推动科技志愿服务规范化、常态化开展。

3.搭建服务创新平台。发挥好已建成“云南省院士（专家）工作站”作用，力争新建2个云南省院士（专家）工作站；认真筹备省科协与市委、市政府共同主办的云南省科协第十届学术年会；深化“全国科技工作者日”主题活动，高扬主旋律、面向主战场、建功新时代，重点宣传疫情防控、乡村振兴、基层一线的“最美科技工作者”。积极举荐优秀科技工作者参加“云南青年科技奖”、“云南科普奖”、“最美科技工作者”评选。强化科技工作者先进事迹宣讲，在全社会营造崇尚科学、尊重人才、鼓励创新的浓厚氛围，强化与科技工作者的思想沟通、感情融通、工作联通，提高为科技工作者服务的能力和时效。

4.促进科普资源共建共享。推进现代科技馆体系建设，逐步更新完善市科技馆“曲靖科技及产业展区”；做好科技馆展品维修更新，逐步增加新展品，更新部分损毁、淘汰的展品，丰富科技馆开放内容；加强科技场馆与文化馆、博物馆、图书馆等公共文化基础设施的联动，拓展科普活动阵地；推进中科协“流动科技馆三年换展计划”落地沾益、马龙、宣威、陆良、师宗、会泽；力争在全市新建科普小镇科技馆2个、学校（社区）科技小馆5个；与教体部门联合利用科普资源助推“双减”工作。

5.实施科技助力乡村振兴行动。整合利用省“百名专家基层行”资源，坚持重心下移、深入基层，引导和支持科技工作者深入农村一线开展技术咨询、技术诊断、科技培训等活动。支持、鼓励各县（市、区）有针对性地办好特色专业培训，增强培训实效，发挥社区科普大学的作用，组织开展社区科普培训、科普宣传，提升社区居民的科学素质、科技实用技能，以科普资源共享共建为突破口，推动城乡科普事业协同发展，农函大培训不少于1万人次；建立健全科普大篷车的运行管理机制，创新活动方式，进一步丰富活动内容，切实提高科普大篷车的科普功能。市级科普大篷车下基层不少于20场次，至少开展1次全市性联合巡展活动。

6.做强青少年科技赛事。适时组织开展青少年无人机竞赛、科技创新大赛、机器人竞赛、科学影像节、生物学联赛、高校科学营等竞赛活动，积极与省内州市开展机器人赛事交流活动。继续指导有关学校创健全国青少年人工智能活动特色单位，支持县级科协开展机器人竞赛活动，同时选拔授课教师送培到需要的基层科协。加强科技辅导员队伍建设，采用请进来送出去的方式让更多而科技辅导员能够参与更高层次的专项培训。

7.打造科普示范品牌。开展“全国科普日”“科技活动周”等科普宣传活动；加强科普教育基地、科普示范基地、科普示范学校、科普示范社区、科普小镇等创建，指导麒麟、罗平、会泽做好2021-2025年度全国科普示范县（市、区）创建和中期迎检；推进沾益区巩固省级科普示范区创建成果并争取进入全国科普示范区创建行列；力争新建“科普小镇”2个、市级科普示范学校（社区）5个。实施基层科普基础设施建设行动，加大社区（行政村）、街道（乡镇）“科普画廊（宣传栏）”等科普设施建设力度，有效发挥数字科普信息屏等新型基层科普设施作用，全面提升基层科普服务能力。

8.提升科普信息化水平。加强科普E站管理，建立更为全面、更为成熟的科普E站数据统计体系，提升各地各站点的开机和使用率。推进“科普中国”在曲靖落地应用；制作播出“科普大篷车”电视栏目不少于10期；做好新冠肺炎疫情防控应急科普工作；发挥科普信息工作室宣传作用，逐步完善科普演播室设施设备的建设，规划完成原创科普声像资源的开发，制作播出2-4个原创科普小视频。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 8人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人,超编2人，一人是因军队转业安置，一人是因为人才引进。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1270.33万元，其中：一般公共预算收入1070.33万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200万元。与上年对比，增加171.96万元，增长15.66%，主要原因是本年根据市财政要求单位自有资金纳入本部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1070.33万元，其中:本年收入1070.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1070.33万元（本级财力701.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助368.5万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，减少28.04万元，下降2.55%，主要原因单位退休人员生活补助由财政统一发放，未纳入本部门预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1270.33万元。财政拨款安排支出1070.33万元，其中：基本支出521.83万元，与上年对比，减少40.06万元，下降7.13%，主要原因退休人员生活补助由财政统一发放，未纳入本部门预算；项目支出548.5万元，与上年对比，增加12.02万元，增长2.24%，主要原因是部门预算上级补助项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科学技术支出-科学技术普及-机构运行397.48万元主要用于行政事业人员工资支出及用于机关日常运转开支, 包括公车购置及运维费,公务接待费、会议费、培训费等。      

2.科学技术支出-科学技术普及-科普活动548.50万元，主要用于科普活动支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.33万元,主要用于事业单位离退休其他公用支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.94万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 0.18万元, 主要用于遗属补助支出。

6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-社会保障和就业支出1.26万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.19万元, 主要用于行政单位医疗支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.97万元, 主要用于公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.65万元, 主要用于社会保障缴费支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.83万元, 主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.机关工资福利支出-工资奖金津补贴341.58万元（其中：基本支出341.58万元，项目支出0万元）。

2.机关工资福利支出-社会保障缴费83.61万元（其中：基本支出83.61万元，项目支出0万元）。

3.机关工资福利支出-住房公积金33.83万元（其中：基本支出33.83万元，项目支出0万元）。

4.机关商品和服务支出-办公经费108.46万元（其中：基本支出48.46万元，项目支出60万元）。

5.机关商品和服务支出-会议费1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元）。

6.机关商品和服务支出-培训费2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）。

7.机关商品和服务支出-委托业务费478.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出478.5万元）。

8.机关商品和服务支出-公务接待费2.06万元（其中：基本支出2.06万元，项目支出0万元）。

9.机关商品和服务支出-公务用车运行维护费2.99万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出0万元）。

10.机关商品和服务支出-维修（护）费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

11.机关商品和服务支出-其他商品和服务支出2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）。

12．对个人和家庭的补助-社会福利和救助3.58万元（其中：基本支出3.58万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1070.33万元，与上年对比，减少28.04万元，下降2.55%，主要原因单位退休人员生活补助由财政统一发放，未纳入本部门预算。

（四）政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.05万元，较上年减少0.22万元，下降4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市科学技术协会2022年公务接待费预算为2.06万元，较上年减少0.06万元，增长（下降）2.83%，国内公务接待批次为44次，共计接待256人次。

减少的主要原因为：加大力度贯彻中央及省、市厉行节约精神，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为2.99万元，较上年减少0.16万元，下降5.08%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.99万元，较上年减少0.16万元，下降5.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因为：严格控制公车使用范围，减少公车出行，减少不必要的维修费用严禁开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年支出预算中，为开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用，制定了绩效管理实施方案，明确了项目绩效工作的管理责任主体，结合部门工作实际，对曲靖市科协科普信息化建设专项资金、曲靖市科技馆运行维护专项经费、市科技馆购买服务和公益性岗位人员专项资金、曲靖市农函大农民实用技术培训专项经费、曲靖市青少年科技教育系列活动及科技辅导员能力提升专项资金、曲靖市科普素质及提升行动项目专项资金、市省级科技馆中央免费开放补助资金、曲靖市科技馆中央免费开放补助资金、曲靖市科协及科技馆单位专项资金9个预算项目，支出预算共计748.50万元，涉及的项目绩效指标体系进行补充完善，各项目绩效目标详见附表（项目支出绩效目标表（本级下达）。

曲靖市科学技术协会2022年的重点项目是曲靖市科普素质及提升行动项目专项资金。根据《曲靖市财政局关于批复2022年市本级部门预算和绩效目标的通知》（曲财教〔2022〕1号），2022年曲靖市科普素质及提升行动项目专项资金一般公共预算安排资金25万元。该项目主要以提高全民科学素质服务高质量发展为目标，以践行社会主义核心价值观、弘扬科学精神为主线，以深化科普供给侧改革为重点，着力打造社会化协同、智慧化传播、规范化建设的科学素质建设生态，营造学科学、爱科学、讲科学、用科学的良好氛围。项目目标是项目实施进一步健全完善全市科普示范网络，提升科协、科普工作者公共科普服务能力，有效促进了全市公民科学素质提升，完成了项目规划预期的各项绩效目标任务，全市公民具备基本科学素养比例超过全省平均水平。该项目立项依据有科协发普字〔2012〕12号中国科协、财政部《关于组织实施“基层科普行动计划”的通知》。项目的实施内容和实施计划是组织开展全国科普日、科技下乡、科技活动周，以及科普进社区、进乡村、进校园、进企业等专题科普活动；组织开展各层次科普示范评选活动；组织实施“科技助力乡村振兴、助力产业发展、助力精准扶贫和文明城区”创建等行动；实施公民科学素质提升行动，围绕各重点人群科学素质提升，有的放矢组织开展“百名专家科技下乡”、科普宣传、实用技术培训、讲座等专项科技培训、科普宣传和科普讲座等活动；加强公民科学素质建设，制定出台《曲靖市全民科学素质行动实施方案（2021-2025 年）》，健全完善曲靖市全民科学素质行动工作统筹协调和综合目标考核机制，进一步修订完善《曲靖市全民科学素质建设考评实施细则》；继续组织参加2022年全国农民科学素质网络知识竞赛；打造科普工作亮点品牌，提升科普日、科技周、“三下乡”等重点科普活动的参与度；加强科技志愿者队伍建设，推动科技志愿服务规范化、常态化开展，充分发挥科协组织在学科、人才等方面的优势，健全完善应急科普机制；加强科普教育基地、科普示范基地、科普示范学校、科普示范社区、科普小镇等创建；深入开展“百名专家基层行”活动，引导和支持科技工作者深入农村一线开展技术咨询、技术指导、科技培训等活动。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市科学技术协会2022年机关运行经费安排59.23万元，与上年对比，减少1.32万元，下降2.18%，主要原因深入贯彻落实中央及省、市厉行节约精神，减少“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市科学技术协会资产总额6657.87万元（净值6399.29万元），其中，流动资产351.17万元，固定资产530.71万元，净值272.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5775.99万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加143.39万元，其中固定资产增加174.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖市科学技术协会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市科普素质及提升行动项目专项资金

二、立项依据

根据科协发普字〔2012〕12号中国科协、财政部《关于组织实施“基层科普行动计划”的通知》。

三、项目实施单位

曲靖市科学技术协会

四、项目基本概况

以提高全民科学素质服务高质量发展为目标，以践行社会主义核心价值观、弘扬科学精神为主线，以深化科普供给侧改革为重点，着力打造社会化协同、智慧化传播、规范化建设的科学素质建设生态，营造学科学、爱科学、讲科学、用科学的良好氛围。

五项目实施内容

组织开展全国科普日、科技下乡、科技活动周，以及科普进社区、进乡村、进校园、进企业等专题科普活动；组织开展各层次科普示范评选活动；组织实施“科技助力乡村振兴、助力产业发展、助力精准扶贫和文明城区”创建等行动；实施公民科学素质提升行动，围绕各重点人群科学素质提升，有的放矢组织开展“百名专家科技下乡”、科普宣传、实用技术培训、讲座等专项科技培训、科普宣传和科普讲座等活动。

六、资金安排情况

根据《曲靖市财政局关于批复2022年市本级部门预算和绩效目标的通知》（曲财教〔2022〕1号），2022年曲靖市科普素质及提升行动项目专项资金一般公共预算安排资金25万元。

七、项目实施计划

加强公民科学素质建设，制定出台《曲靖市全民科学素质行动实施方案（2021-2025 年）》，健全完善曲靖市全民科学素质行动工作统筹协调和综合目标考核机制，进一步修订完善《曲靖市全民科学素质建设考评实施细则》；继续组织参加2022年全国农民科学素质网络知识竞赛；打造科普工作亮点品牌，提升科普日、科技周、“三下乡”等重点科普活动的参与度；加强科技志愿者队伍建设，推动科技志愿服务规范化、常态化开展，充分发挥科协组织在学科、人才等方面的优势，健全完善应急科普机制；加强科普教育基地、科普示范基地、科普示范学校、科普示范社区、科普小镇等创建；深入开展“百名专家基层行”活动，引导和支持科技工作者深入农村一线开展技术咨询、技术指导、科技培训等活动。

八、项目实施成效

项目实施进一步健全完善全市科普示范网络，提升科协、科普工作者公共科普服务能力，有效促进了全市公民科学素质提升，完成了项目规划预期的各项绩效目标任务，全市公民具备基本科学素养比例超过全省平均水平。

 

第三部分 曲靖市科学技术协会2022年预算表

（附件：曲靖市科协技术协会预算表）

 

监督索引号53030006073100111