曲靖市民政局2021年部门预算

监督索引号53030014031400000

 
        第一部分 曲靖市民政局2021年部门预算编制说明
        第二部分 曲靖市民政局2021年部门预算财政项目文本
        第三部分 曲靖市民政局2021年部门预算表
        一、财务收支预算总表
        二、部门收入预算表
        三、部门支出预算表
        四、财政拨款收支预算总表
        五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
        六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
        七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
        八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
        九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
        十、项目支出绩效目标表（本级下达）
        十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
        十二、政府性基金预算支出预算表
        十三、国有资本经营预算支出表
        十四、部门政府采购预算表
        十五、政府购买服务预算表
        十六、市对下转移支付预算表
        十七、市对下转移支付绩效目标表
        十八、新增资产配置表
 

        一、基本职能及主要工作
     （一）部门主要职责
        曲靖市民政局为市政府组成部门，职能职责按照《中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字〔2019〕60号）要求执行，主要工作职责是：
       1.编制全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。
        2.拟订社会救助政策标准、中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着落流浪乞讨人员救助工作。
        3.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督，指导各县(市、区)对社会组织的登记管理和执法监督工作。
        4.负责市级新登记成立无业务主管单位的社会组织和市一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。
        5.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
        6.拟订行政区划、行政区域界线管理、地名管理规划和办法，审核申报曲靖市行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全市重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。
        7.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责涉外婚姻登记工作。
        8.拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。
        9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
        10.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
        11.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和办法，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
        12.组织拟订促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
       13.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
       14.完成省民政厅、市委和市政府交办的其他任务。
       15.有关职责分工。
     （1）与曲靖市卫生健康委员会的有关职责分工。曲靖市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。曲靖市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
     （2）与曲靖市自然资源和规划局的有关职责分工。曲靖市民政局会同曲靖市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的曲靖市行政区划图。
     （3）与曲靖市医疗保障局的有关职责分工。曲靖市民政局、曲靖市医疗保障局建立沟通协调机制。曲靖市民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供曲靖市医疗保障局，曲靖市医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。
     （二）机构设置情况
       曲靖市民政局机关本级内设8个行政科室（办公室、社会组织登记管理和执法监督科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、养老服务和儿童福利科、社会事务科、社会组织党建科）,负责各项民政管理工作；2个直属事业单位（曲靖市儿童福利院、云南省曲靖市救助管理站）。
      （三）重点工作概述
        2021年重点工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，切实强化困难群众兜底保障；大力推进养老服务体系建设工作；着力抓实社会福利和慈善工作；着力推进“三社”联动服务创新；着力推进社会事务管理工作；着力推进殡葬改革工作。
        二、预算单位基本情况
        我部门编制2021年部门预算单位共3个。分别是局机关、曲靖市儿童福利院、云南省曲靖市救助管理站。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制20人，事业编制40人。在职实有72人（行政编制超编13人，事业编制缺编1人），其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，人员超编原因为军转干部安置。
        离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。
        车辆编制8辆，实有车辆8辆。
        三、预算单位收入情况
     （一）部门财务收入情况
        2021年部门财务总收入10,640.29万元，其中：一般公共预算8,821.29万元，政府性基金1,819.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
        与上年对比减少1,950.01万元，同比下降15.49%。其中：与上年一般公共预算对比减少1,819.01万元，同比下降17.1%，减少的主要原因是落实“过紧日子”的指示精神，确保兜底保障的基础上，缩减一般性项目支出；与上年政府性基金对比减少131.00万元，同比减少6.72%，减少的主要原因是落实“过紧日子”的指示精神，确保兜底保障的基础上，缩减一般性政府性基金支出。
      （二）财政拨款收入情况
        2021年部门财政拨款收入10,640.29万元，其中:本年收入10,640.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,821.29万元（本级财力8,821.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款1,819.00万元（本级财力安排1,430.00万元、上级补助389.00万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。
      与上年对比减少1950.01万元，同比下降15.49%。其中：与上年一般公共预算财政拨款对比减少1,819.01万元，同比下降17.08%，减少的主要原因是落实“过紧日子”的指示精神，确保兜底保障的基础上，缩减一般性项目支出；与上年政府性基金预算财政拨款对比减少131.00万元，同比减少6.72%，减少的主要原因是落实“过紧日子”的指示精神，确保兜底保障的基础上，缩减一般性政府性基金支出。
        四、预算单位支出情况
       2021年部门预算总支出10,640.29万元。财政拨款安排支出10,640.29万元，其中：基本支出1,416.28万元，与上年对比增加43.34万元，同比增加3.16%，增加的主要原因是2020年增加4名转业安置退役军人，相应的基本支出增加；项目支出9,224.01万元，与上年对比减少1,575.99万元，同比下降14.59%，减少的主要原因是落实“过紧日子”的指示精神，确保兜底保障的基础上，缩减一般性项目支出。
     （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
       1.2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出690.81万元，主要用于行政单位的基本支出；
        2.2080206 社会保障和就业支出-民政管理事务-社会组织管理支出50.00万元，主要用于社会组织管理、支持组织发展等方面的支出；
        3.2080207 社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理支出8.00万元，主要用于行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出；
        4.2080208 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理支出844.00万元，主要用于开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出；
       5.2080299 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出69.01万元，主要用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出；
        6.2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出76.52万元，主要用于行政单位开支的离退休经费；
        7.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出19.48万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；
       8.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出108.22万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出；
       9.2081001 社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利支出605.74万元，主要用于对儿童提供福利服务方面的支出；
       10.2081002 社会保障和就业支出-社会福利-老年福利支出635.00万元，主要用于对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出；
       11.2081004 社会保障和就业支出-社会福利-殡葬支出1,200.00万元，主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民族部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出；
       12.2081099 社会保障和就业支出--社会福利-其他社会福利支出80.00万元，主要用于其他用于社会福利方面的支出；
       13.2081107 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴支出780.00万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；
       14.2082002 社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出190.02万元，主要用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出；
       15.2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业-其他社会保障和就业支出12.22万元，主要用于其他社会保障和就业方面支出；
       16.2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出51.82万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、共军老战士待遇人员的医疗经费；
       17.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出23.32万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；
        18.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出21.91万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；
       19.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.06万元，主要用于其他行用于政事业单位医疗方面的支出；
        20.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出78.16万元，主要用于行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工交纳的住房公积金；
        21.2290804 其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出739.00万元,主要用于福利彩票销售机构的业务费支出；
       22.2296002 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出1,080.00,主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出；
        23.2300248 转移性支出-一般转移性支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出3,270.00万元,主要用于城市和农村最低生活保障转移支出。
      （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
        1.工资福利支出-基本工资300.45万元（其中：基本支出300.45万元）、津贴补贴431.41万元（其中：基本支出431.41万元）、奖金25.04万元（其中：基本支出25.04万元）、绩效工资119.7万元（其中：基本支出119.7万元）、机关事业单位基本养老保险缴费108.21万元（其中：基本支出108.21万元）、职工基本医疗保险缴费65.13万元（其中：基本支出65.13万元）、公务员医疗补助缴费14.95万元（其中：基本支出14.95万元）、其他社会保障缴费9.28万元（其中：基本支出9.28万元）、住房公积金78.16万元（其中：基本支出78.16万元）；
        2.商品和服务支出-办公费77.18万元（其中：基本支出5.28万元、项目支出71.9万元）、印刷费6.3万元（其中：项目支出6.3万元）、手续费0.24万元（其中：项目支出0.24万元）、水费12.6万元（其中：项目支出12.6万元）、电费13.23万元（其中：项目支出13.23万元）、邮电费9万元（其中：项目支出9万元）、物业管理费7万元（其中：项目支出7万元）、差旅费31.89万元（其中：项目支出31.89万元）、维修（护）费17.87万元（其中：项目支出17.87万元）、会议费21.96万元（其中：基本支出1.76万元、项目支出20.2万元）、培训费44.77万元（其中：基本支出4.81万元、项目支出39.96万元）、公务接待费5.9万元（其中：项目支出5.9万元）、专用材料费1.45万元（其中：项目支出1.45万元）、劳务费350.36万元（其中：项目支出350.36万元）、委托业务费84.3万元（其中：项目支出84.3万元）、工会经费18.6万元（其中：基本支出18.6万元）、福利费20.45万元（其中：基本支出20.45万元）、公务用车运行维护费34.22万元（其中：基本支出6.3万元、项目支出27.92万元）、其他交通费用42.19万元（其中：基本支出40.39万元、项目支出1.8万元）、其他商品和服务支出340.3万元（其中：基本支出64.8万元、项目支出275.5万元）；
        3.对个人和家庭的补助-离休费13.54万元（其中：基本支出13.54)、退休费71.06万元（其中：基本支出71.06万元)、生活补助50.5万元（其中：项目支出50.5万元）、救济费61.59万元（其中：项目支出61.59万元）、医疗费补助18.96万元（其中：基本支出16.96万元、项目支出2万元）、助学金25万元（其中：项目支出25万元）、其他对个人和家庭的补助102.05万元（其中：项目支出102.05万元）；
       4.资本性支出（基本建设）-办公设备购置35万元（其中：项目支出35万元）；
       5.其他支出-其他支出7970.45万元（其中：项目支出7970.45万元）。
    （三）一般公共预算支出情况
       一般公共预算支出8814.28万元，与上年对比，增加13.72万元，增长0.15%，主要原因是专业安置3人人员经费增加。
     （四）政府性基金预算支出情况
       政府性基金预算支出1819万元，比上年减少131万元，下降6.72%，主要原因减少的主要原因是落实“过紧日子”的指示精神，确保兜底保障的基础上，缩减一般性政府性基金支出。
     （五）国有资本经营预算支出情况
       国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
       五、市对下专项转移支付情况
     （一）与中央配套事项
      转移性支出-一般转移性支付-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出3,270.00万元,主要用于城市和农村最低生活保障转移支出。
     （二）按既定政策标准测算补助事项
        社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理支出809.00万元，主要用于开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出；
       社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利支出208.50万元，主要用于对儿童提供福利服务方面的支出；
       社会保障和就业支出-社会福利-老年福利支出635.00万元，主要用于对老年人提供福利服务方面的支出及支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助及养老服务机构的运营、建设补助等；
       社会保障和就业支出-社会福利-殡葬支出1,200.00万元，主要用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出；
       社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴支出777.95万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出;
       彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出990.00,主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
      （三）经济社会事业发展事项
        其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出80.00万元,主要用于福利彩票销售机构的业务费支出。
       六、财政专户管理资金情况
       2021年及2020年，曲靖市民政局均无财政专户管理资金收支情况。
      七、政府采购预算情况
      2021年曲靖市民政局无政府采购预算。
      八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
      曲靖市民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.12万元，较上年增加14.33万元，增加55.48%，具体变动情况如下：
      （一）因公出国（境）费
        曲靖市民政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
     （二）公务接待费
        曲靖市民政局2021年公务接待费预算为5.90万元，较上年减少3.51万元，下降37.26%，国内公务接待批次为135次，共计接待945人次,减少的主要原因是严格执行中央八项规定，单位厉行节约，压缩接待支出。
      （三）公务用车购置及运行维护费
        曲靖市民政局2021年公务用车购置及运行维护费为34.22万元，较上年增加17.84万元，增长108.91%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费34.22万元，较上年增加17.84万元，增长108.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆，增加的主要原因：一是现有公务用车使用年限较长，车辆配件频繁发生故障，预算24.22万元；二是增加了福利彩票销售机构的7万元公务用车运行支出。
        九、重点项目预算绩效目标情况
       曲靖市民政局2021年财政拨款预算项目共20个，财政安排9,224.01万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标表，具体详见附表，无重点项目预算。主要围绕健全完善多层次社会救助体系、养老服务体系、儿童保障体系、福利和慈善事业、基层政权建设体系、社会组织培育发展、提升社会专项事务管理能力等民生事业开展工作。
         十、其他公开信息
      （一）专业名词解释
       １．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
       ２．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
       ３．经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
       ４．功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
       ５．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
       ６．基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。
       ７．项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
     （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
        曲靖市民政局2021年机关行政运行经费安排113.98万元，与上年对比增加6.52万元，增加的主要原因是2020年增加转业安置人员3人，增加了相应经费。
     （三）国有资产占有使用情况
       鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
 
 

 
        一、项目名称
        农村居民最低生活保障补助资金
        二、立项依据
       根据《云南省人民政府关于印发云南省社会救助实施办法的通知》（云政发〔2014〕65号）办法，由省人民政府按照全省居民生活必需的费用确定发放标准。自2020年6月起，全市农村最低生活保障标准提高至4500元/人/年。
        三、项目实施单位
        曲靖市各县（市、区）民政局
        四、项目基本概况
        截至2020年12月31日，全市（除宣威市）共有108721户193167人农村低保对象。
         五、项目实施内容
         曲靖市民政局严格执行困难群众救助资金管理各项规定，加强与财政部门工作对接，及时分配下拨困难救助资金，并切实履行部门资金监管职责，要求督促各县（市、区）加快资金执行进度，按时足额发放各项救助资金。同时，运用信息化手段，加强与信用社、农业银行、建设银行的信息共享，启用云南省“社银一体化”系统，按时推送城乡低保、特困人员发放数据，减少人员环节，保障资金安全及时发放到困难群众手中。
        六、资金安排情况
        市对下转移支付2580万元，其中：麒麟区84万元、沾益区187.28万元、马龙区108万元、富源县424万元、罗平县335万元、师宗县301万元、陆良县345万元、会泽县795万元、经开区0.72万元。
         七、项目实施计划
         曲靖市民政局通过“兜准、兜住、兜牢”和农村低保专项治理，全面开展排查工作，统筹指导县（市、区）、乡（镇、街道）、村（社区），根据扶贫部门提供的经核定标记需纳入低保、特困供养兜底的建档立卡户名单，逐人逐户开展排查研判，实时掌握建档立卡人员家庭情况，实事求是精准认定资格条件，及时将符合条件的困难群众纳入保障范围，切实做到应保尽保。
        八、项目实施成效
        通过“兜准、兜住、兜牢”和农村低保专项治理，全市最低生活保障工作取得实效，切实做到应保尽保，并按时足额将补助资金发放到救助对象。
       附件：曲靖市民政局2021年部门预算表.xls

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