曲靖市交通工程质量安全监督站2021年预算公开

 
第一部分 曲靖市交通工程质量安全监督站2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市交通工程质量安全监督站2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
 
曲靖市交通工程质量安全监督站
2021年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责全市公路工程质量安全监督执法工作。
（2）负责市管公路建设项目工程质量监督、检测和鉴定工作，全市公路工程质量监督工作的行业管理和业务指导。
（3）负责全市公路工程监理单位和人员的资质和资格的管理工作，组织开展监理从业单位和人员的信用评价。
（4）负责全市公路工程试验检测机构和人员的资质和资格的管理工作，组织开展试验检测从业单位和人员的信用评价。
（5）受理对公路工程质量事故、质量问题的投诉、举报，组织或参与重大公路工程质量事故的调查和处理。
（6）负责全市公路工程养护质量技术状况抽检及评定工作。
（7）在市局公路建设安全生产专业委员会领导下完成相应安全监管职责，推行平安工地的创建和考核工作。
（二）机构设置情况
曲靖市交通工程质量安全监督站依据曲编办〔2016〕115号文成立，为曲靖市交通运输局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，核定编制14名。
（三）重点工作概述
认真贯彻落实市委、市政府和云南省交通运输厅、曲靖市交通运输局关于质量安全工作的决策部署、工作要求，在加强质量安全工作经验总结，按照依法依规、科学精准、合理可行、动态调整、务求实效的要求，加强组织领导，强化工作措施，强化支撑保障，科学制定并严格执行本辖区、本监管领域、本单位的质量安全监督检查计划，实行综合督查、特殊时段督查、专项督查和重点督查相结合，严格开展质量安全监督检查，深入推进各交通建设领域质量安全“专项整治”和“打非治违”。
重点对高速公路建设工程施工的基层监管部门、企业或生产经营单位、工程建设项目业主、施工和监理单位，生产经营或施工作业场所，以及交通运输系统单位自身安全5个重点领域进行督查，覆盖全市10个县（市、区）及在建监管领域建设项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入221.30万元，其中：一般公共预算221.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年（2020年部门财政拨款收入 204.93万元）财政拨款收入增加了16.38万元，增长8%，主要原因是2020年党政储备人才新增人员经费和正常调资形成。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 221.30万元，其中:本年收入 221.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 221.30万元（本级财力 221.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助0万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年（2020年部门财政拨款收入 204.93万元）财政拨款收入增加了16.38万元，增长8%，主要原因是2020年党政储备人才新增人员经费和正常调资形成。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 221.30万元。财政拨款安排支出 221.30万元，其中：基本支出221.30万元，与上年（2020年部门财政拨款收入 204.93万元）财政拨款收入增加了16.38万元，增长8%，主要原因是2020年党政储备人才新增人员经费和正常调资形成；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（2）社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-  其他社会保障和就业支出0.86万元，主要用于一般预算财政供养的事业单位应缴失业保证金。
（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.33万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.86万元，主要用于一般预算财政供养的行政事业单位其他保险支出。
（5）交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出171.97万元，主要用于一般预算供养的行政事业单位基本支出。
（6）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.79万元，主要用于交纳住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.22万元，其中：政府采购货物预算1.22万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市交通工程质量安全监督站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无增减变动。
（一）因公出国（境）费
曲靖市交通工程质量安全监督站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2020年、2021年均无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
曲靖市交通工程质量安全监督站2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：严格执行中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市交通工程质量安全监督站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无车辆编制。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 
4.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市交通工程质量安全监督站2021年机关运行经费安排18.70万元，与上年（2020年机关运行经费安排15.98万元）对比机关运行经费增加2.72万元，增加17%，主要原因是2020年党政储备人才新增人员经费和正常调资形成。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。


附件：曲靖市交通工程质量安全监督站2021年部门预算表