曲靖市交通运输局2019年度部门决算

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曲靖市交通运输局2019年度部门决算
                         
目录
第一部分 曲靖市交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 曲靖市交通运输局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理相关工作，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订贯彻有关法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。负责交通运输行政审批相关工作。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。
3.负责综合交通运输市场监管。组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营，以及汽车租赁工作。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
4.负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制，船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染，水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。
5.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出中央、省、市财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。监督实施交通规费政策。负责公路通行费监督管理。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。
6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担市级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员交通战备有关工作。
8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
9.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。
10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
11.完成省交通运输厅和市委、市政府交办的其他任务。
12.有关职责分工。
（1）与市发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。
①市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。市发展和改革委员会负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。
②市交通运输局积极配合市发展和改革委员会做好有关交通运输规划、项目的报批工作。市交通运输局需要上报国家及省级发展和改革委员会审批、核准及安排国家及省级预算资金的综合交通基础设施重大项目，由市发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由国家及省级交通运输部门、发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由市交通运输局、市发展和改革委员会联合审核，按照程序报批。
（2）与市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。
市交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；市住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；市自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。
（3）与市水务局、市自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。
市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责，市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定和堤防安全负责，市自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。由市水务局牵头，会同市自然资源和规划局、市交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年启动实施交通项目1356个6612.2公里，完成投资186亿元、同比增长34%。其中，高速公路完成投资146.86亿元，农村公路完成投资39.04亿元，地方管国省道完成投资1240万元，顺利完成了市委、市政府下达的投资目标任务。
充分发挥交通脱贫攻坚“先行官”作用，紧紧围绕宣威2019年、会泽2020年脱贫摘帽的目标，全面履行行业扶贫工作责任，强化项目库建设，积极对接国家政策支持，多方争取农村公路建设资金18.8亿元，实施窄路基路面加宽、资源旅游路等项目，为脱贫攻坚打下坚实基础。
积极开展“示范县、示范乡（镇）、示范路”创建活动，农村公路预计完成养护投资5.3亿元，养护管理考核连续11年名列全省前茅。完成1273.56公里美丽公路建设和2018年度10个市级“四好农村路”示范乡创建工作。陆良县荣获全国“四好农村路”示范县荣誉称号。县乡村道优良中等路率分别为89%、81%、74%，绿化率分别为94%、74.3%、60%，均高于年初下达计划目标。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市交通运输局2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，曲靖市交通运输局（本级））；参照公务员法管理的事业单位2个，分别是：曲靖市交通运政管理处和曲靖市地方公路管理处；其他事业单位2个，分别是曲靖市交通工程质量安全监督站和曲靖市交通执法监督支队。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市交通运输局2019年末实有人员编制443人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制0人），事业编制397人（含参公管理事业编制329人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员0人），事业人员365人（含参公管理事业人员298人）。其他人员0人。
离退休人员154人。其中：离休13人，退休141人。
实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。
第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市交通运输局2019年度收入合计58452.07万元。其中：财政拨款收入33095.14万元，占总收入的56.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25356.93万元，占总收入的43.38%。与上年对比增加28488.68万元，增长95.08%，主要原因：一是新增专项债券用于2019年曲靖市公共交通建设项目（公交场站项目建设）资金10000万元；二是12曲公路债券还本付息资金增加14869.27万元；三是高速公路项目前期工作经费增加1300万元；四是新增老年人免费乘坐公交车公益性亏损补助经费2402.55万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市交通运输局2019年度支出合计60695.92万元。其中：基本支出8511.55万元，占总支出的14.02％；项目支出52184.37万元，占总支出的85.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加19635.4万元，增长47.82%，主要原因：一是公交场站项目建设和偿债资金增加，二是新增免费乘坐公交车公益性亏损补助经费。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8511.55万元。与上年对比减少183.49万元，降低2.11%，减少的主要原因：人员调出，工资等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7794.13万元，占基本支出的91.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出717.42万元，占基本支出的8.43％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52184.37万元。与上年对比增加19818.89万元，增长61.23%,主要原因是场站项目建设、偿债和高速公路前期经费增加所致。具体项目开支及开展工作情况：1.2019年曲靖市公共交通建设项目（公交场站项目建设）10000万元，用于主城区公共交通场站项目建设；2.前期经费4845.97万元，用于综合交通基础设施建设项目开展前期工作；3.公路养护7928.66万元，用于农村公路养护工程；4.偿债支出21930.86万元，用于东过境、沾会、曲陆高速公路等债务本息的偿还；5.成品油价格改革对交通运输的补贴3152.27万元，主要用于新能源汽车补贴和支持公共交通事业发展支出；6.免费乘坐公交车公益性亏损补助经费2402.55万元，用于补助曲靖市公交总公司为老年人和现役军人免费乘坐市内公共交通工具支出；7.执法办案和其他项目支出1924.06万元，主要用于交通执法成本性补偿。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出23727.15万元,占本年支出合计的39.09%。与上年对比减少14019.76万元,降低37.14%。主要原因是2019年偿债资金没有纳入一般公共预算财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出115.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。其中，其他发展与改革事务支出67万元；其他一般公共服务支出48.62。主要用于前期工作经费和市直综合目标考核兑现支出。  
2.社会保障和就业（类）支出1388.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。其中，一般行政管理事务3.4万元；归口管理的行政单位离退休21.49万元；事业单位离退休278.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出613.17万元；机关事业单位职业年金缴费支出108.84万元；其他行政事业单位离退休支出196.13万元；死亡抚恤162.07万元；其他社会保障和就业支出5.02万元。主要用于离退休经费和在职人员社保缴费等支出。
3.卫生健康（类）支出665.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。其中，行政单位医疗306.98万元；事业单位医疗145.18万元；公务员医疗补助170.07万元；其他行政事业单位医疗支出43.46万元。主要用于行政事业单位医疗费等支出。
4.节能环保（类）支出84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。其中，能源节约利用84万元。主要用于市公共汽车总公司新能源公交车运营补助支出。
5.城乡社区（类）支出2402.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。其中，其他城乡社区管理事务支出2402.55万元。主要用于老年人免费乘坐公交车公益性亏损补助等支出。
6.交通运输（类）支出18628.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%。其中，行政运行633.12万元；公路建设2300万元；公路养护6397.93万元；公路还贷专项190.61万元；公路运输管理4130.9万元；其他公路水路运输支出1866.91万元；对城市公交的补贴729.6万元；对农村道路客运的补贴615.04万元；对出租车的补贴1723.63万元；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出41万元。主要用于行业基本支出和项目支出（含公路水路建设、农村公路养护、偿债和管理）。
7.资源勘探信息等（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。其中，工业和信息产业支持15万元。主要用于春运工作支出。
8.住房保障（类）支出427.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。其中，住房公积金427.17万元。主要用于行政事业单位住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为64.16万元，支出决算为47.66万元，完成预算的74.28%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为37.21万元，完成预算的84.72%；公务接待费支出决算为10.45万元，完成预算的51.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省、市厉行节约和严格控制“三公”经费的要求，部门采取有效措施，控制了三公经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.61万元，下降16.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少4.89万元，下降11.61%；公务接待费支出决算减少4.72万元，下降31.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央、省、市厉行节约和严格控制“三公”经费的要求，部门采取有效措施，控制了三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37.21万元，占78.07%；公务接待费支出10.45万元，占21.93%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出37.21万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出37.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于交通运输、公路养护、质量抽查、路政巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出10.45万元。其中：
国内接待费支出10.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待263批次（其中：外事接待0批次），接待人次1749人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国内交通运输、公路养护、高速公路项目招商引资等工作发生的支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市市交通运输局2019年机关运行经费支出582.47万元，与上年对比减少297.71万元，主要原因是公务交通补贴计入工资福利支出中津贴补贴科目。部门机关运行经费主要用于保障曲靖市交通运输局机关和下属曲靖市运政管理处、曲靖市地方公路管理处正常运转的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市交通运输局资产总额24475.97万元，其中，流动资产20360.58万元，固定资产净值2132.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程956.92万元，无形资产净值1025.93万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9560.07万元，其中，流动资产增加8889.64万元，固定资产减少218.64万元，在建工程增加956.92万元，无形资产减少67.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆41辆，账面原值666.75万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋308平方米，实现资产使用收入73.4万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	24475.97	20360.58	2132.54	1551.91	158.8				421.83		0	956.92	1,025.93		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额70.96万元，其中：政府采购货物支出70.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额70.96万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
曲靖市交通运输部门不涉及专用名词。
 
监督索引号53030005034801111

附件：曲靖市交通运输局2019年度部门决算表