曲靖市质量技术监督综合检测中心2020年预算

• 主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省市场监督管理局所属事业单位机构编制方案〉的通知》云编办〔2018〕223号设置，曲靖质检中心属云南省市场监督管理局直属事业单位，单位类别：公益二类，主要职责：承担计量、质量和特种设备监督检验、强制检定、仲裁检验（检定）及事故鉴定等技术工作，提供检定校准、检验检测服务；开展质量基础技术研究和技术服务，履行公益职能。

• 2020年重点工作

1. 保障了检验检测人员开展工作所需经费、设备维修维护费及车辆使用等费，我中心对全市取得特种设备生产（含设计、制造、安装、维修、改造）许可的单位按照国家局年度工作要求，实施重点抽查； 对危化品、城镇燃气气瓶充装单位按照每年不低于20%比例组织证后监督抽查；
2. 对特种设备作业人员考试机构、评审机构按100%比例实施证后监督检查。 对有举报、投诉、反映的涉及特种设备各个环节的相关单位实施100%监督检查。
3. 保障了检验检测人员开展工作所需经费、设备维修维护费及车辆使用等费，我中心组织对全市旅游景区景点、公园的客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆100%进行抽查检验；
4. 保障了检验检测人员开展工作所需经费、设备维修维护费及车辆使用等费，我中心组织对涉及公共安全包括学校、幼儿园、医院、车站、机场、商场、体育场馆、展览馆等单位特种设备进行抽查检验； 组织对市内重点建设项目、电力、化工、煤化工、天然气等危险性较大行业特种设备进行抽查检验。对有举报、投诉、反映的涉及特种设备各个环节的相关单位实施100%监督检。

5、保障了检验检测人员开展工作所需经费、设备维修维护费及车辆使用等费，我中心对全市计量器具进行检定，按周期完成检定任务；
6、保障了检验检测人员开展工作所需经费、设备维修维护费及车辆使用等费，我中心负责全市产品质量安全监督，管理产品质量安全强制检验、风险监控监督、抽查工作。
7、完成非税收入1200万元，经营收入600万元。
三、部门基本情况
（一）曲靖市质量技术监督综合检测中心情况说明
   2020 年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共    1      个，比上年增减   0   个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合    计
一、按单位基本性质
行政单位
事业单位	1	0
其他
二、按执行会计制度
行政单位
事业单位（含行业）	1	0
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位
二级预算单位	1	0
三级预算单位

（二）曲靖市质量技术监督综合检测中心录入户数说明
    2020 年度，本部门预算汇编户数共  1    个，比上年增减   0   个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合    计
一、单户表
二、行政单位汇总录入表
三、事业单位汇总录入表	1	0
四、经费自理事业单位汇总录入表
五、乡镇汇总录入表
六、其他单位汇总录入表
七、经费差额表
八、调整表
九、叠加汇总表

曲靖中心核定编制为78人，到2019年底有在职职工64人。2020年初，新招录在职职工4名。
实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。
四、2020年度部门预算表
曲靖中心2020年部门预算表详见附表（附表1—附表15）
五、、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1716.09万元，其中：一般公共预算财政拨款1116.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入600万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1716.09万元，其中:本年收入1716.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1116.09万元（本级财力603.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿512.2万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
六、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1716.09万元。财政拨款安排支出 1116.09万元，其中，基本支出603.89万元，与上年对比减少9.1%，主要原因为2019年内退休人员较多，致工资支出减少；项目支出1112.2万元，与上年对比减少8.8%，主要原因2020年收费成本补偿收入减少107.59万元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金224.2万元，其中：政府采购货物预算224.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74.9万元，较上年减少2.05万元，下降2.5%，具体变动情况如下：公务用车购置及运行维护费减少2.05万元。
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为7万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待180人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费预算为67.9万元，较上年减少2.05万元，下降2.9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费67.9万元，较上年减少2.05万元，下降2.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。
 

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