曲靖市民政局部门整体支出绩效自评报告

      （一）部门概况
       1．主要职能。市民政局是市政府的重要职能部门之一，也是市政府的重要组成部分。主要业务概括起来有以下几个方面：一是社会救济和社会福利方面的工作；二是基层民主政治建设方面的工作；三是管理专项社会事务方面的工作。社会救助和社会福利主要抱括最低生活保障和社会福利工作；基层民主政治建设主要包括城乡基层群众自治组织和基层民主制度建设的工作；专项社会事务管理主要包括民间组织、区划地名、婚姻登记、殡葬改革、孤儿收养、流浪乞讨救助等事务的管理工作。
        2、人员及机构设置情况
        民政局包括局机关及两个直属事业单位（云南省曲靖市救助管理站、曲靖市儿童福利院），机关内设8个科室（办公室、社会组织登记管理和执法监督科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、养老服务和儿童福利科、社会事务科、社会组织党建科）。
     （二）部门绩效目标的设立情况
       根据《曲靖市民政局2019年民政工作要点》，结合部门职责，整理归纳出2019年曲靖市民政局重点项目绩效目标。2019年，全市民政系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚定不移全面从严治党，深入贯彻落实中央和省、市决策部署，紧紧围绕曲靖市经济社会发展大局，牢固树立“民政为民、民政爱民”工作理念，抓实“四大民生服务体系”和“两项社会治理工程”，不断加强基层民政基础，狠抓脱贫攻坚工作落实，推动全市民政各项事业实现高质量转型创新发展。
     （1）抓实社会救助兜底服务保障体系建设工作。深入落实民政兜底保障，加大保障力度，助力脱贫攻坚。完善社会救助规范化管理，提高社会救助整体水平，切实保障困难群众基本生活。
    （2）抓实发展社会养老服务体系建设工作。抓紧推进农村敬老院建设，不断完善养老服务体系，继续抓好养老服务质量提升专项行动工作。
    （3）抓好农村留守儿童和困境儿童关爱服务保障体系建设工作，完善儿童福利管理制度。
    （4）持续推进殡葬管理服务体系建设。
    （5）抓实社会组织服务能力提升工程。完善社会组织管理制度，加强社会组织综合监管。
    （6）抓实城乡社区建设治理创新工程，推进乡镇街道服务管理创新，推进基层群众自治工作，提升城乡社区治理和服务水平。
    （7）进一步做好残疾人权益保护和专项社会事务管理工作。继续落实残疾人两项补贴政策，做好婚姻登记管理管理，做好流浪乞讨救助管理工作。
    （8）进一步推进发展慈善事业、社会工作和志愿服务，规范福利彩票发行销售和使用监督。
     （三）部门整体收支情况
       1、收入支出预算安排情况。
       2019年年初财政预算安排2221.94万元，全部为公共财政预算安排。对比2018年的部门年初预算总收入2394.51万元减少172.57万元，下降7.2%，主要下降原因为是机构改革科室业务及人员的减少。
       2、收入支出预算执行情况。
       2019年单位总收入3162.91万元，对比上年4294.53万元减少1131.62万元，下降26%。年末总支出3470.97万元，其中：基本支出1596.73万元，占总支出的46％，项目支出1874.24万元，占总支出的54％。比上年4242.51万元减少771.54万元，下降19%。收支减少的主要原因是机构改革科室业务及人员的减少。
     （四）部门预算管理制度建设情况
       单位沿用并严格执行《曲靖市民政局财务内部控制制度》、《曲靖市民政局党委会议事制度》、《曲靖市民政局办公会议制度》等制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。
       二、绩效自评工作情况
    （一）绩效自评目的
      运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。
    （二）绩效评价原则、体系与评分方法
     1.评价原则
      本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。
      2.评价指标体系
     根据部门整体支出内容，评价指标体系按照职责履职、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理五个方面分成十八个任务设置年初整体绩效自评表（详见附件），依据该体系可对该部门支出绩效给出一个相对客观、准确的评价。
      3.评价方法
     通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式，主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性的评价。
     （三）自评组织过程
      1.前期准备一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2019年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了市民政局工作的重点项目；三是制定评价指标表。单位围绕2019年度狠抓落实年确定的重点工作目标及省厅2019年度系统综合业绩考核的要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施。
       2.组织实施在年度预算执行过程中，农村城市低保、残疾人两项补贴、殡葬改革、社区人员生活补助专项等支出项目，多次组织专人到各地进行督促指导，由绩效评价领导小组办公室牵头，组织机关各项目科室对2019年所有财政支出项目开展了自评并撰写自评报告。
        三、评价情况分析及综合评价结论
     （一）综合评价及评价结论
       按照三级绩效指标评价分析，民政局2019年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2019年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2019年度民政厅严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。2019年民政厅对整体支出绩效自评结果为优秀。
    （二）具体评价情况
      评价组对职责履职、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理五个方面分成十九个任务设置年初整体绩效自评表（详见附件）按照不同权重进行量化评价，具体评价情况如下：
      1、评价曲靖市民政局部门整体支出职责履职、履职效益情况。
    （1）聚焦精准施保，社会保障兜底作用得到凸显严格对照标准要求深入推进深度贫困地区脱贫攻坚工作落实，截至2019年12月31日，全市共有17.1万人建档立卡贫困户纳入最低保障范围。     
    （2）救助保障兜底有效落实。及时提高城乡低保保障标准和特困救助供养标准,最低生活保障标准城市提高到610元/月、增9.5%；农村提高到4200元/年、增20%；城乡特困人员提高到732元/月、增10.07%。发放城乡最低生活保障金10.9亿元、保障18.86万户36.1万人。发放特困救助供养金1.3亿元，救助1.4万户1.44万人。支出临时救助资金1.17亿元，救助16.95万人次。连续8个月启动物价上涨联动机制，发放价格临时补贴5986.64万元。持续开展农村低保专项治理，加强精准救助，清退城乡低保对象23077户45972人、新增28274户52854人。出具核对报告41564份,对2186条做停发处理。
    （3）大力发展养老服务，做好机构改革后原老龄办相关养老工作的接受移交，扎实推进2012-2017年、2018年、2019年省政府10件惠民实事中养老服务体系建设任务。“互联网+智慧养老”平台正式上线，完成对54项基础指标和28项养老机构重大风险隐患指标检查。全力推进会泽县田坝乡、宣威市龙场镇2个敬老院新建和改扩建、提质改造40个城乡居家养老服务中心和农村互助养老服务站，以及消防改造51个农村敬老院和1个城市公办养老机构。
    （4）加强残疾人福利和慈善促进工作。57333名残疾人纳入低保保障。残疾人两项补贴信息系统上线运行，发放残疾人两项补贴4642.72 万元，惠及119398名残疾人。募集接收捐赠善款（物）1238.18万元，支出捐赠资金1187.22万元用于开展慈善援助、助医助学、救助慰问等活动。
    （5）儿童保障工作扎实有效。全市共办理收养登记41例，发放5007.2万元孤儿生活补助资金，保障3111名孤儿的生活。自2019年1月份将父母重病、重残、服刑等事实无人抚养儿童纳入保障，散居孤儿补助由原来1074元/月/人提高至1274元/月/人，机构补助由原来1774元/月/人提高至1974元/月/人。下达资金221万元，实施“孤儿医疗康复明天计划”项目。
    （6）加大推进力度，殡葬改革工作持续深入。一是火化率大幅提升。截至2019年12月31日，全市火化遗体22877具，比上年增加了8345具。火化率100%，殡葬改革初见成效。全面围绕火葬区覆盖率、火葬区火化率、骨灰入公墓安葬率三个100%的目标，逐步调整扩大火葬区范围，全市9个县（市区）共有134个乡镇（街道），一个华侨农场划定为火葬区，覆盖常住人口448.1万人，占全市常住人口的73.19%。目前已有6个县（市区）和经开区实现了“三个”100%的目标，剩余的宣威、会泽、师宗三个县市火葬区的调整县级方案已完成上报工作，市级将根据基础设施建设资金的落实情况，相继上报省人民政府审批。二是全面推进殡葬配套基础设施建设。三年来，围绕殡葬基础设施的“三个全覆盖”，即殡仪馆覆盖所有县（市区）；经营性公墓覆盖所有县（市区）；农村公益性公墓覆盖所有乡镇的目标；全面开展各项基础设施建设，已建成曲靖、陆良、师宗、罗平、宣威、会泽、富源7个殡仪馆，实现了殡仪馆覆盖所有县市区，经市政府研究决定，曲靖殡仪馆供麒麟区、经开区、沾益区、马龙区共同使用，实现了殡仪馆覆盖所有县（市区）的目标。建成乡镇级公墓135个，村级公墓225个，实现了火葬区农村公益性公墓全覆盖的目标。引进社会资金建经营性骨灰公墓8个，2019年1月省民政厅批准经开区建一个经营性公墓，至今没有开工建设，全市仅有马龙区经营性公墓为空白。宣威市殡仪馆原址重建、会泽县殡仪馆搬迁新建，主体工程均已完工，加速收尾装修进度，确保2020年内投入使用。已批准建设的经开区经营性公墓要求2020年内建成并投入使用。三是全面建立健全殡葬信息员管理制度。按照属地管理原则，各地均已建立殡葬信息员管理制度，共配备殡葬监督信息员3562名,对辖区内殡葬事宜进行跟踪处置服务，经费均已纳入当地财政预算。
    （7）规范婚姻登记服务。完成1970年后婚姻登记的补录工作，配合组织部门分7次共核查1235名领导干部的婚姻登记情况。开启“一部手机办事通”平台预约办理结婚登记，全年办理结婚登记49129对，离婚登记14179对，涉外结婚登记106对，涉外离婚登记7对，与2018年相比，结婚登记下降6.3%，离婚登记上升15%。
    （8）强化社会组织登记管理，扎实推进社会组织党建“两个有效覆盖”，认真推进行业协会商会与行政机关脱钩改革，全年新登记社会组织77个，累计达1907个。对167个市级社会组织开展年检，参检率93.8%，合格率94.6%。清理注销143个长期不开展活动或活动不正常的“僵尸”社会组织，完成742名公职人员和离退休人员担任职务的清理工作。清理规范财政拨款的社会组织36个。
    （9）规范开展区划地名管理，完成“麒沾线、马陆线、陆师线”的界线联合检查和平安边界建设工作，会泽县增设以礼、钟屏2个街道，宣威市增设复兴街道。审核申报居住区地名20条，清理不规范地名24条。
    （10）夯实基层政权、创新城乡社区治理，加强乡镇（街道）服务能力建设、城乡社区标准化建设，清理规范、修订村规民约和居民公约。深入推进社区治理和服务创新，沾益、陆良四个农村社区开展“三社联动”试点。推进民政系统扫黑除恶工作，清理四种类型村（社区）干部并补齐配强。加强社会工作人才和志愿者队伍建设，全市登记注册志愿者56.8万人，记录的志愿服务750.2万小时，14人次参加“三区计划”能力提升培训。
    （11）加强流浪乞讨救助服务，结合全国文明城市创建，草拟《关于加强和改进生活无着流浪乞讨人员救助管理工作的意见》，开展救助和托养机构自查和检查，全市10个救助站，全年投入资金560万元，救助流浪乞讨人员3513人次。
       2、评价曲靖市民政局部门整体支出预算执行、预算管理和资产管理情况。
     （1）预算执行：2019年财政预算批复民政部门预算总收入14728.59万元，其中：基本支出2000.59万元，占总收入的13.58％，因机构改革划转其他单位基本支出406.65万元；项目支出12728万元，占总收入的86.42％，因机构改革划转其他单位项目支金1527万元。截至12月底，财政未下拨资金1500万元，该资金为殡葬项目资金；项目资金分配下达9701万元，其中，市级513.1万元，县级8934.25万元。殡葬项目经费预算3500万元，财政实际拨付1998.549万元；农村居民最低生活保障资金预算3480万元，财政实际拨付3080万元；福彩公益金预算900万元，财政实际拨付1111万元；春节慰问补助经费30万元，于2019年年底被财政统一收回；民政业务工作经费22万元为非税收入，由于2019年军供宾馆未出租没有租金收入，故没有此项收入。
“三公”经费支出情况：2019年“三公”经费财政拨款支出26.6万元，其中：公务用车运行维护费16.84万元，公务接待费9.76万元。公务用车运行维护费比上年16.88万元减少0.04万元，下降0.23%；公务接待费比上年9.79万元减少0.03万元，下降0.31%。主要是公车改革及八项规定政策，单位厉行节约，大力压缩行政运行成本。
2019年，我单位年末结余结转资金201.93万元，其中财政拨款的民政管理事务支出9.21万、流浪乞讨人员救助支出结转资金为53.92万元、其他支出138.8万。形成的主要原因是中央福彩公益金在2019年10月下拨，当年未能及时使用完。
    （2）预算管理：曲靖市民政局已制定《曲靖市民政局公务卡结算管理办法》、《曲靖市民政局三公经费管理制度》、《曲靖市民政局专项经费管理制度》等各项管理制度，管理制度健全、合法、合规、完整；预算资金支出符合部门预算批复的用途；按国家财经法规和财务管理制度的规定使用；重大开支执行“三重一大”集体决策程序；资金拨付有完整的审批程序和手续；基础信息和会计资料真实、完整、准确；预决算信息已按规定时限和内容在曲靖市人民政府网站上公开。
     （3）资产管理：曲靖市民政局已制定《曲靖市民政局固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整；经现场实地抽盘，曲靖市民政局资产保存完整，资产配置未超标准，固定资产卡片与账面相符，固定资产购置资料完整并及时归档，资产使用率为100.00%。
       四、存在的问题和整改情况
    （一）各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
    （二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 
    （三）在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。

• 绩效自评结果应用

        通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配省级财政预算项目资金的重要依据。
       六、主要经验及做法
    （一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价，
    （二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。
    （三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。
       七、其他需说明的情况
       2019年市本级预算项目春节慰问补助经费30万元，该项目是计划用于2020年元旦、春节走访慰问城乡低保对象，但在2019年12月底被财政统一收回，项目资金没有支出。民政业务工作经费22万元为非税收入，由于2019年军供宾馆未出租没有租金收入，2019年没有此项收入。
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