（一）部门概况

    曲靖市供销社自上世纪五十年代初成立以来，在市委、市政府的正确领导下，在省供销社的关心支持下，全市供销系统以服务“三农”为根本宗旨，历经计划经济、市场经济和改革开放的淬炼，始终与农民群众风雨同舟、始终与农业现代化进程共同进步、始终与农村经济发展共同繁荣，2017年11月召开了曲靖市供销合作社联合社第一次社员代表大会。单位的主要职责包括：贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻市委、市政府“三农”工作方针政策，制定全市供销合作社的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革发展；对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；对全市供销系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责；对全市供销社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益；加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，参与全市再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设；发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面参与乡村振兴战略；推进全市供销合作社综合改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。协调有关部门的关系，指导县级供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责；指导县（市、区）供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，领办创办农民专业合作社，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任；组织开展合作经济组织职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训；完成云南省供销合作社联合社、市委和市政府交办的其他任务。

根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发《曲靖市供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（曲办字〔2019〕86 号）文件，曲靖市供销合作社联合社设 5 个内设机构和机关党委，具体是办公室、合作指导科、经济发展科、财务科、监事会办公室、机关党委。2019年末，单位实有人员编制23人。其中：行政编制20人，事业编制3人；年末实有行政人员18人，事业人员2人，离退休人员38人，其中：离休7人，退休31人。车辆编制1辆，实有车辆1辆（公车改革留用1辆）

（二）部门绩效目标的设立情况

年初预算时设定的部门年度重点工作任务和绩效目标是：通过全系统的共同努力，力争实现全系统销售总额217亿元，同比增4%；化肥销售80万吨；食用菌产量达到18万吨，产值达到19亿元;规范运营供销产业基金；深入开展社员股金试点工作；全力做好脱贫攻坚工作，全面完成挂包帮任务；加强社有资产的管理，确保社有资产保值增值。

（三）部门整体收支情况

1、年初预算情况：

曲靖市供销合作社财政拨款收入857.01万元，其中:本年收入857.01万元，上年结转 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款857.01万元（本级财力857.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款安排支出 857.01万元，其中，基本支出657.01万元，项目支出200万元。其中：工资福利支出313.91万元（基本支出313.91万元，项目支出0万元）；商品服务支出126.55万元（基本支出41.55万元，项目支出85万元）；对个人和家庭的补助支出301.55万元；对企业补助115万元， 

2、预算执行情况：

2019年，单位部门预算收入完成783.54万元，比上年同期的1662.08万元减少878.54万元，降52.86%。部门预算支出完成895.47万元，比上年同期的2305.42万元减支1409.95万元，降61.16%，其中：基本支出690.54万元，占总支出的77.12％，项目支出204.93万元，占总支出的22.88％。2019年部门预算基本支出差异率5.1%，主要原因是退休人员抚恤费、护理费、在职人员职业年金、住房补贴、年终考核等支出净增加33.53万元，项目支出差异2.46%，原因是在市本级列支85万元，对比年初预算减少115万元，2019年列支2018年结转供销综合改革发展专项支出111.93万元，净减少3.07万元，省级下达专项资金8万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位按照财政部门内部控制工作的要求，组织成立了由单位负责人任组长，副主任任副组长，各科室负责人任成员的内部控制工作领导小组，全面负责内部控制工作的指导协调保障。制定了单位内部控制工作方案，分步骤分时间的将内部控制制度建立的各项工作分解到各业务科室，并形成报告制度。同时对单位内部控制进行了基础性评价工作，针对在评价过程中出现的问题及时进行了整改完善，出台了《曲靖市供销社机关财务内部控制制度》，其中对预算管理进行了进一步规范，加强了单位财务内部控制管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评指标体系

我单位在认真学习市财政局下发的部门整体支出绩效指标自评表框架基础上，充分考虑单位的职能职责，遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则，经过业务科室的修改完善形成本次自评指标。指标体系从16个方面设置年初整体绩效指标，评价方法主要是通过与省社综合业绩考核及市委、市政府狠抓落实年、年度综合考核等工作相结合，通过核对财务账目、检查档案资料、实地抽查等方式，对资金使用进行综合分析，作出总体性的评价。

（三）自评组织过程

一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，由财务科负责日常具体业务。以此统一安排部署2019年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了市供销社工作的各个方面，同时也要求使用市级项目资金的5个企业对市级项目资金进行自评；三是制定评价指标表。单位围绕2019年度狠抓落实年确定的重点工作目标及省社2019年度系统综合业绩考核的要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）单位整体支出绩效目标实现情况

（二）综合评价结论

通过单位有效地使用财政资金，全面推进了我市供销社综合改革，强化了农民合作组织建设、加快提升基层社服务功能，引导食用菌产业区域化布局，适度集中种植，依托沪滇扶贫协作农特产品购销展销，搭健全市消费扶贫平台，成立曲靖供销供应链公司，平台已投入运营，为脱贫攻坚贡献力量；社员股金服务稳步推进，批复罗平县供销社、陆良县供销社为曲靖社员股金服务试点地区，罗平县供销社按照企业发展模式，参照银行硬件标准，完成5个营业网点建设；积极争创市级文明单位，不断压实创文责任，成立创文工作领导小组，开展创文培训10余次，通过党员活动日、工会活动等调动干部职工积极性，为机关环境增绿增彩，已通过市级五星级文明单位考核。曲靖市供销合作社联合社在市委、市政府的领导下，在省供销社的指导下和各级有关部门的支持下，以服务“三农”为宗旨，全面推进改革，各项工作取得新成绩，较好地完成了全年各项工作任务。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

项目资金以奖代补所涉及的5个项目都按照申报时的计划于2019年底完成了项目验收，但马龙区受地方财力影响，资金截至目前仍未到位；绩效指标设置还不够完善。

（二）整改情况

加大与地方财政部门沟通协调力度，争取资金尽快拨付项目单位；加强项目预算管理，进一步完善项目绩效指标。

五、绩效自评结果应用

绩效评价结果表明，市级财政预算安排的供销社综合改革发展专项资金给我市的供销社综合改革工作提供了有力的财力保障，我单位会继续深入推进和落实综合改革实施意见确立的各项目标和要求，做好农业生产农资供应保障，大力兴办农民专业合作社，推动社有企业建立改革升级，指导食用菌产业发展，发挥供销职能服务脱贫攻坚。同时，绩效评价结果为我单位安排2020年资金支出提供了重要依据，为预算编制提供参考。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。二是单位各业务科室联动工作，从业务管理的角度，制定项目管理办法、农民专业合作社规范管理实施意见、基层服务网点建设标准等制度，明确支出责任、项目管理程序、标准等。

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

七、其他需说明的情况

无