市民宗委关于对2018年度市级民族专项资金项目绩效评价报告存在问题的整改情况报告

 
        根据市财政局《关于2018年度市本级财政项目支出绩效重点评价情况的通报》（曲财绩〔2019〕7号）和云南华瑞信会计师事务所有限公司《2018年度市级少数民族专项资金绩效评价报告》，市民宗委在干部职工大会上进行了通报、强调了绩效评价工作的重要性、必要性，并与相关科室及时研究分析原因责任、逐条整改。现将有关情况报告如下：
       一、项目管理方面的整改
       1. 针对“部分项目由市本级和各县（市、区）下级单位共同组织实施，市级主管部门未对各县（市、区）下级单位的项目实施、资金使用等形成有效地监管”问题，市民宗委将认真学习省民宗委、省财政厅《云南省省对下民族专项资金管理暂行办法》等有关文件精神，不断提高思想认识，在2019年10月已修订《曲靖市民族专项资金管理办法》的基础上，将与市财政局联合发文执行，以进一步强化“权责匹配、讲求绩效、公开透明”的分配使用原则，尤其是强化县级在项目资金使用管理中的主体作用和责任，按照民族专项资金的扶持方向和重点，做好各年度资金使用管理、监督检查和绩效评价，建立分工明确、权责统一、管理到位的资金使用管理机制；强化民族专项资金使用绩效评价及结果应用，由涉及资金项目的相关科室按照绩效评价结果提出专项资金分配建议，并组织项目管理、监督检查、跟踪问效、技术指导和具体项目绩效评价等工作，确保民族专项资金使用合法合规、提高社会效益和经济效益。
       2. 针对“部分项目实施未做到专人管理，缺乏统筹安排”问题，市民宗委将在相关科室各指定一名项目专管人员，按照《曲靖市民族专项资金管理办法》等有关文件精神规范管理，并督促“各县（市、区）、曲靖经开区严格依照民族专项资金管理要求，以加强项目库建设为重点，充分做好项目前期工作；各年度实施项目，原则上从项目库中筛选，并对项目库实行滚动管理。”同时，调整充实市民宗委项目支出绩效评价工作领导小组成员，下设绩效评价办公室在民宗综合科，由分管财务的委领导、财务人员和相关科室项目专管人员组成，统筹省级、市级各类专项资金项目支出的绩效评价工作。
       二、资金管理方面的整改
       针对“部分项目资金未全部到位、影响项目实施进度”问题，经查，属县级财政占用市级民族专项资金、未能及时拨付或足额拨付项目点所致。市财政局与市民宗委按年度项目计划联合下达专项资金后，如沾益区、罗平县财政局没有及时拨付项目点，陆良县、师宗县财政局没有足额拨付项目点，严重影响了项目实施进度和竣工验收，而这是民宗系统难以自查自纠和监管问责的。今后，市民宗委将积极协调市财政局并督促县民宗局主动对接县财政局，严格落实《曲靖市民族专项资金管理办法》“民族专项资金预算经市人民代表大会审议批准后60日内，由市民宗委、市财政局根据民族专项资金规模提出分配方案，并联合行文下达。”“各县（市、区）、曲靖经开区民族宗教工作部门、财政部门在收到市民宗委、市财政局下达的民族专项资金15日内，及时将资金下达各项目实施乡镇（街道）。”“各县（市、区）、曲靖经开区要加快项目实施进度，财政部门应根据项目实施情况加快资金报账拨付。除特殊规定外，项目原则上应在一年内实施完毕”等有关条款规定。
       三、项目产出及实施效果方面的整改
       针对“部分项目未按要求及时完成，项目产出存在滞后”问题，经查，亦属县级财政没有及时拨付或足额拨付市级民族专项资金，造成资金到位率、资金到位及时率、项目实际完成率、完成及时率等一系列指标较低，项目实施效果与年初目标无法形成有效对比，第三方评价机构把全部责任归结给民宗系统并扣分，有失偏颇。今后，市民宗委将严格执行《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号），督促县级民宗、财政部门和项目实施单位积极主动接受审计监督，对违反规定虚报、套取、截留、挤占、挪用资金的单位和个人，按照有关规定追责。
       四、资料归档方面的整改
       针对“部分项目在项目实施结束后，未将项目资料归档、整理装订成册”问题，市民宗委将加强项目后续管理工作，对市本级实施结束后的项目和县级民宗部门实施竣工验收后的项目，都严格要求把项目资料归档整理，同时把县级实施项目装订成册报市民宗委备案。
       总之，市民宗委将认真学习、贯彻落实《财政支出绩效评价暂行管理办法》，进一步清晰细化绩效目标并强化对市本级和各县（市、区）民族专项资金项目的监管力度，专人负责，确保专款专用和项目支出的绩效管理、档案管理到位；不断完善财务管理制度，进一步强化对报销原始单据的审核，并在购买服务工作中，指导和监督相关科室严格执行政府采购目录及标准；严格按照会计制度的相关规定进行会计核算及预决算报表编报，确保财务信息的真实、完整，促进绩效管理再上新台阶。