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曲靖市水务局2019年“双随机、一公开”随机抽查事项清单和抽查工作计划的公示

2019-09-02 16:46:54 来源：

为切实做好2019年“双随机、一公开”抽查工作，根据《曲靖市水务局“双随机、一公开”实施方案》要求，并结合本单位工作实际情况，梳理完善了随机抽查事项清单和制定了2019年“双随机、一公开”抽查工作计划。现将《曲靖市水务局2019年“双随机、一公开”随机抽查事项清单和抽查计划》公示如下：

曲靖市水务局2019年“双随机、一公开”抽查事项清单

序号	抽查事项名称	抽查依据	抽查主体	抽查范围	抽查标准	抽查比例	抽查频率	抽查方式	抽查内容	备注
1	对水利建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查	《建设工程质量管理条例》《水利工程质量管理规定》（水利部令第7号）《水利工程质量事故处理暂行规定》	曲靖市水务局	在建水利工程的项目法人及参建单位	《建设工程质量管理条例》《水利工程质量管理规定》（水利部令第7号）《水利工程质量事故处理暂行规定》	30%	1次/年	以稽查、抽查、专项检查、汛前检查、汛后检查以及配合省厅各处室的检查、稽查等。	1.对执行法律、法规情况进行检查。 2.质量管理体系文件中是否有明确要求执行和检查强制性条文的环节； 3.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性条文； 4.工程项目的勘测、设计、施工、检测、验收等是否符合强制性条文的规定；5.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性条文的规定； 6.工程项目的质量、安全是否符合强制性条文的规定； 7.工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性条文的规定。
2	对水利工程市场主体市场行为及合同执行情况的监督检查	《云南省水利建设市场管理办法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《云南省招标投标条例》	曲靖市水务局	在建水利工程的项目法人及参建单位	《云南省水利建设市场管理办法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《云南省招标投标条例》	30%	1次/年	以稽查、抽查、专项检查、汛前检查、汛后检查以及配合省厅各处室的检查、稽查等。	以项目为单位对参与工程建设的招标代理单位、施工单位、监理单位、设计单位、检测单位的市场行为及合同执行情况进行检查。
3	对水利工程安全生产的监督检查	《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号公布）《水利工程建设安全生产管理规定》（中华人民共和国水利部令第26号）	曲靖市水务局	水利工程的建设单位	云南省水利厅水利安全生产检查工作指导手册（试行）	2%	4次/年	现场抽样检查	水利生产经营单位许可证照、水利安全生产专项检查隐患排查治理和信息系统填报、安全生产条件、作业标准（规程）、安全教育培训、施工企业“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）、特种作业人员持证上岗、重大隐患整改和危险源监控、水利安全生产标准化建设、安全生产规章制度和操作规程、安全生产责任制落实、应急能力建设、安全生产档案资料（专项检查记录、会议记录、培训记录、危险源登记、应急预案及演练）等。
4	对专用水文站监测活动的监督检查	《中华人民共和国行政许可法》（中华人民共和国主席令第七号）《中华人民共和国水文条例》（中华人民共和国国务院令第496号）《云南省水文条例》（云南省人大常委会第18号公告）	曲靖市水务局	专用水文测站及从事水文活动的其他单位	《中华人民共和国水文条例》《云南省水文条例》	20%	1次/年	现场检查	1.设立批准：是否有批准文件，是否按批复设立及开展水文监测； 2.监测人员：上岗证、培训证明、专业技能、工作职责及人员管理等； 3.监测环境：监测环境条件是否满足相关监测规范规定； 4.设施设备：水文监测计量器具是否符合国家规定的技术标准和相关规定；是否定期送水文计量检定机构检定； 5.技术管理：水文资料的监测及整编是否按照国家和行业相关规程、规范及技术标准开展； 6.监测成果质量及汇交：是否符合国家、行业标准和水文技术规范对水文监测成果的质量要求；水文监测成果是否按照水文条例规定向相关水文机构汇交。	法规授权水政监察支队
5	对水工程建设规划同意书落实情况的监督抽查	《水工程建设规划同意书制度管理办法（试行）》（水利部令31号）	曲靖市水务局	申报水工程建设规划同意书的各类企业	按照《水工程建设规划同意书制度管理办法（试行）》（水利部令31号）规定进行检查	10%	1次/年	现场检查	水工程建设是否符合流域治理、开发、保护的要求或防洪要求。
6	对防汛抗洪工作的检查	《中华人民共和国防洪法》	曲靖市水务局	全市防汛抗洪工作的有关单位	《中华人民共和国防洪法》	30%	1-2次/年	现场抽样检查	有关单位是否制定防汛抗洪预案，是否服从统一调度和指挥，是否按权限、程序和要求开展防汛抗洪工作。
7	对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况的监督检查	《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月通过，2010年12月修订）《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（2002年10月水利部令第16号）	曲靖市水务局	市级审批的生产建设项目的有关单位	批复的《水土保持方案报告书》	10%	1次/年	现场抽查	生产建设项目水土保持方案实施情况、水土保持设施运行情况
8	对水土保持补偿费征收情况的检查	《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月通过，2010年12月修订）《水土保持法实施条例》(国务院令第120号发布，2011年国务院修订)。《云南省水土保持条例》（2014年云南省第十二届人民代表大会常务委员会第十次会议通过，20014年10月1日起施行）。《云南省水土流失防治费及水土保持补偿费的征收标准和使用管理暂行办法》（云价（费）发〔1997〕25号）	曲靖市水务局	市级审批的生产建设项目的业主单位	生产建设项目水土保持方案行政许可决定书	10%	1次/年	现场抽查或书面检查	水土保持补偿费交纳情况
9	对取水许可制度实施和水资源费征收情况的抽查	《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）	曲靖市水务局	取用水户，包括：1.支队负责征收水资源费的取用水户；2.由市水务局核发取水许可证，并委托有关县（市、区）水行政主管部门开展水资源费征收及取水许可监督管理工作的取用水户。	《云南省水利厅关于加强取水许可监督管理工作的通知》（云水资源〔2014〕44号）	2%	1-3次/年	现场检查，包括实地查看及资料查阅	1.取用水户的取水计量设施运行情况是否正常，计量设施是否按年度进行校检（检定），并要求提供计量检测单位出具的检验报告原件； 2.实际取水量（发电量）抄录、复核，水资源费是否按月足额交纳； 3.是否按照取水审批机关批复的年度用水计划取水，是否超计划用水； 4.是否按取水许可证规定的取退水方式、节水要求、取水断面生态流量（或最小下泄流量）等要求进行取水； 5.是否建立取水台账； 6.法律、法规规定的其他工作。	由曲靖市水政监察支队实施
10	对被许可人从事水行政许可事项活动的检查	《水行政许可实施办法》（2005年6月22日水利部令第23号）	曲靖市水务局	从事水行政许可事项活动的公民、法人或者其他组织	W	5%	1次/年	现场检查（巡查）或书面检查	被许可人涂改、倒卖、出租、出借行政许可证件，或者以其他形式非法转让行政许可、超越行政许可范围进行活动的、向负责监督检查的行政机关隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料	由曲靖市水政监察支队实施
11	对行政相对人执行水法律法规情况的检查	《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国安全生产法》《云南省实施〈中华人民共和国水法〉办法》《云南省水土保持条例》	曲靖市水务局	行政相对人	《云南省水行政处罚自由裁量权适用规定》、《云南省水行政处罚自由裁量权适实施标准（试行）》	5%	1次/年	现场检查或书面检查	对行政相对人执行水法律法规情况的检查	由曲靖市水政监察支队实施

曲靖市水务局2019年“双随机、一公开”抽查计划

序号	抽查计划名称	抽查任务名称	抽查事项	抽查类型	抽查对象	抽查日期
1	取水许可	取用水抽查	对取水许可制度实施和水资源费征收情况的抽查	不不定向	认领的重点用水企业	2019年8月
2	生产建设项目水土保持方案审批	水保抽查	对水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况的监督检查	不不定向	认领的需要做水保方案的企业	2019年8月