曲靖市民政局部门整体支出绩效自评报告

                                                         曲靖市民政局部门整体支出绩效自评报告

• 部门基本情况

     （一）部门概况
     1．主要职能。市民政局是市政府的重要职能部门之一，也是市政府的重要组成部分。主要业务概括起来有四个方面：一是社会救济和社会福利方面的工作；二是基层民主政治建设方面的工作；三是服务军队和国防建设方面的工作；四是管理专项社会事务方面的工作。社会救助和社会福利主要抱括救灾减灾、最低生活保障和社会福利工作；基层民主政治建设主要抱括城乡基层群众自治组织和基层民主制度建设的工作；服务军队和国防建设项目主要抱括拥军优属、抚恤安置、烈士褒扬、管理烈士纪念建筑物和军供站的工作；专项社会事务管理主要包括民间组织、区划地名、婚姻记、殡葬改革、孤儿收养、流浪乞讨救助等事务的管理工作。
      2、人员及机构设置情况
      民政局包括局机关及四个直属事业单位（干休所、儿童福利院、救助管理站、军供站），机关内设15个科室（办公室、规划财务科、安置办、社会事务和社会福利科、救灾救济科、民间组织管理科、低保科、优抚科、拥军爱民办、区划地名科、基层政权建设科、殡葬管理科、福彩中心、慈善总会、捐赠办），负责各项民政管理事务。
 
 
       （二）部门绩效目标的设立情况
       根据《曲靖市民政局2017年民政工作要点》，结合部门职责，整理归纳出2017年曲靖市民政局重点项目绩效目标。
       （三）部门整体收支情况
      （1）收入支出预算安排情况。
        2017年年初财政预算安排2033.97万元，全部为公共财政预算安排。对比2016年的部门预算总收入1700.97万元增加333万元，增加28%，主要增长原因还是因为基本支出预算的增加。
       （2）收入支出预算执行情况。
         2017年单位总收入6040.86万元，对比上年7411.55万元减少1370.69万元，减少18%。年末总支出6735.66万元，其中：基本支出1899.58万元，占总支出的28％，项目支出4836.08万元，占总支出的72％。比上年7603.58万元减少867.93万元，减少11%。收支减少的主要原因是市上年救灾仓库建设资金及军供站建设资金收入及支出都比今年多。
      （四）部门预算管理制度建设情况
      单位出台了《曲靖市民政局财务内部控制制度》，从预算业务管理、收支管理、资产管理等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定。我单位还梳理单位权力结构，制定了《曲靖市民政局党委会议事制度》、《曲靖市民政局办公会议制度》等制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。
       二、绩效自评工作情况
     （一）绩效自评目的
       运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。
       （二）自评指标体系（具体格式见附件4）为了更好地完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标5个，二级指标7个，三级指标23个（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。
       （三）自评组织过程
        1.前期准备一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2017年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了市民政局工作的重点项目；三是制定评价指标表。单位围绕2017年度狠抓落实年确定的重点工作目标及省厅2017年度系统综合业绩考核的要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施。
       2.组织实施在年度预算执行过程中，救灾物资储备库建设、农村城市低保、殡葬改革、退役士兵安置专项等支出项目，多次组织专人到各地进行督促指导，2018年8月，由绩效评价领导小组办公室牵头，组织委机关各项目处室对2017年所有财政支出项目开展了自评并撰写自评报告。
       三、评价情况分析及综合评价结论
      （一）部分科室对绩效管理工作重要性认识不足。结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，一方面反映出部门对绩效目标管理工作的重要性认识不足，绩效目标设立未深入研究，申报工作不够认真扎实和全面    
      （二）根据委机关各项目处室开展的自评情况和对重点救灾物资储备库建设、农村城市低保、殡葬改革、退役士兵安置等项目督查情况，2017年度我委较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优，考评分值为93.5分。

• 存在的问题和整改情况

      （一）各相关处室局、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
      （二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 
      （三）在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。

• 绩效自评结果应用

      通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配省级财政预算项目资金的重要依据。
      六、主要经验及做法
    （一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价，
     （二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。
    （三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。
      七、其他需说明的情况
       无
 
                                                                                                   曲靖市民政局
                                                                                                   2019年5月7日
 
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