曲靖市移民开发局2017年部门整体支出绩效自评报告

曲靖市移民开发局2017年部门整体支出绩效自评报告
 
一、部门基本情况
（一）部门概况
曲靖市移民开发局属参公管理事业单位。曲靖市财政一级预算单位，实行事业单位会计制度。
曲靖市移民开发局单位编制18人，内设机构5个，车辆编制1辆。现实有人员18人，退休2人，车辆1辆。
（二）部门绩效目标的设立情况
1.移民搬迁安置工作平稳有序推进
2017年全市在建17座大中型水库、电站，完成投资92613万元，搬迁安置945人。一批重点项目按照年初确定的目标平稳有序推进。
（1）阿岗水库总库容1.29亿立方米，规划搬迁安置1853户6873人，生产安置2987人，征地移民投资16.13亿元。规划8个移民后靠安置点，集中安置6800人。一是加强组织领导。市、县（区）成立了协调领导小组，罗平、陆良抽调60余人驻乡（镇）工作；签订了移民工作目标管理责任书。二是启动了8个安置点和专项道路复建。三是完成围堰截流水位线以下征地工作，12月29日围堰截流。四是完成移民资金4.6亿元。
（2）车马碧水库总库容1.24亿立方米，规划搬迁544户2193人，生产安置2363人，征地移民投资8.5亿元。9个后靠集中安置点正在设计施工图。完成移民资金2.3亿元。
（3）红石岩堰塞湖移民补偿补助协议已签订完毕，2017年兑付补偿补助960万元，累计兑现1.1亿元。
（4）白鹤滩电站。启动了六新村安置点规划设计和娜姑集镇供水项目前期工作。
2.移民后期扶持政策得到有效落实
2017年兑现104965人的直补资金6297.9万元，一人一折兑现到个人。2016年度没有新增移民人口，2017年度核减移民人口473人。移民职业教育向省职业院校输送青年移民学生85人。
后期扶持项目完成资金1.46亿元，实施项目179个。在库区和移民安置区改造危房115户；改善灌溉800亩；安装人畜饮水管道3100米；硬化村庄道路39公里，修建生产道路45公里；新建村民议事活动室12幢；村内绿化3000平方米；安装路灯253盏；产业扶持26个项目、资金9300万元。马龙区2000万元的移民后扶资金形成资产股权量化试点完成投资1400万元。
会泽县第三批1372户3974人的移民避险解困试点项目规划投资20628.89万元，2017年完成初步设计、群众意愿调查和5个安置点场地平整，进城安置250户1054人；下拨资金9537.6万元，完成投资5600万元。
3.移民后期扶持监督管理工作得到加强
配合省移民局稽查审计师宗县、马龙区后期扶持资金、项目。购买服务委托中介机构对马龙区、沾益区、会泽县、宣威市移民后期扶持政策实施情况进行监测评估。配合水利部和省移民局开展宣威市后扶绩效评价工作。
编报《2017年大中型水库移民后期扶持项目年度计划》，建立项目储备库，抓好前期工作。制定《曲靖市移民扶持项目档案目录》，后期扶持项目档案管理规范，验收项目时一并查验项目档案。
4.扎实抓好移民信访稳定工作
依法开展移民搬迁安置和移民后期扶持工作，抓实依法移民和信访稳定的工作基础。积极开展“平安库区”创建。落实信访和综治工作制度，排查难点、热点，在党的十九大召开前，省、市移民局分工负责化解13个移民信访督办件。2017年移民及影响人口上访28起112人次，其中到市级上访9起37人次，到省级上访2起7人次，无进京上访、体性越级上访和恶性事件。
5.移民宣传和政务公开工作取得实效
在《云南日报》、《云南移民》、《云南移民网》等媒体刊发曲靖移民有关信息219条，其中：省移民开发局采用42条、曲靖日报、曲靖文明网、曲靖M采用50条，市移民开发局编发117条，曲靖节目1期。
政务信息公开22条、政府门户网站发布12条，电子政务网编发117条，公开市移民机构经费预算决算、移民扶持项目资金情况。
6.“放管服”改革工作取得明显成效
梳理“互联网+政务服务”事项23项，其中行政许可2项，公共服务3项，内部审批18项。2017年通过上网审批项目51项。
2017年通过投资审批中介超市购买中介服务10项，采购资金61.17万元，已完成中介服务的事项7项，正在开展服务的事项3项。涉及移民后期扶持项目可研评审5项（涉及后期扶持项目110个），建设征地移民安置实物指标调查细则审查2项，移民安置社会稳定风险评估2项，移民安置专项验收1项。
7.脱贫攻坚工作取得成效
曲靖市移民开发局开展扶贫“挂包帮、转走访”，挂钩会泽县金钟街道麦地村，18名干部职工挂钩149户，安排驻村工作队员2名。2017年协调支持项目资金120万元，一批基础设施和产业项目得到实施，年内有33户149人脱贫。
（三）部门整体收支情况
1.收入支出预算安排
曲靖市移民开发局2017年度收入479.59万元。包含：
（1）一般公开财政拨款收入429.59万元 。其中：基本支出369.59万元 ，项目收入60万元。
（2）政府基金收入50万元。
2.2017年支出合计482.51万元。其中：
（1）基本支出367.51万元（含用事业基金弥补支出2.22万元），占总支出的76％。
（2）项目支出115万元（含2016年结转政府基金支出55万元），占总支出的24%。
（四）部门预算管理制度建设情况
1、严抓部门年初预算编制。2016年年末，按照《曲靖市财政局《关于编制2017年市本级部门预算的通知》（曲财预〔2016〕186号）文件要求及时向局各科（室）征求2017年度所需实施项目及项目支出预算金额，由局机关相关科室进行审查、筛选和平衡后报局务会研究审核通过。
2.严管部门年中预算执行。切实提高相关人员的思想认识和工作效率，执行进度和质量；督促项目实施，加快项目支出；将年中的预算执行进度和年初预算数、上年的预算执行进度进行对比，切实查找出未按进度执行的、已执行未报账的、已报账未支付的各种项目，并根据不同情况及时调整支出，加快预算执行进度，加强财政支出预算执行管理。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
绩效自评管理以提高移民财政资金使用效率为目标，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节之中，根据设定预算绩效目标管理，进行预算绩效跟踪管理，提高移民财政资金使用效率。
（二）自评指标体系（详见附件4）
（三）自评组织过程
1.前期准备
   自收到曲靖市财政局关于印发《曲靖市本级部门财政支出绩效自关于暂行办法》（曲财预〔2018〕85号）以后，领导高度重视，要求以办公室牵头，各科室配合，抽调相关人员开展部门预算绩效评价工作。
2.组织实施
组织相关科室对全年分时间段对项目支出及部门整体支出绩效进行自评。
三、评价情况分析及综合评价结论
对部门整体支出绩效自评表的五个目标项目：职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学、预算执行有效、预算执行规范情况五个项目，通过自评得分为90分，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况
（一）职责履行任务及目标还不完善。需要制定年初各科室工作绩效自评工作任务。明确各自绩效责任，建立绩效关联机制，使绩效工作取得相关数据的具有可考核、可衡量的指标,为单位资金绩效考核指标打好工作基础。
（二）预算执行支出的项目和年初预算的项目有出入，需在年中资金的执行尽量符合年初的经费预算，加强资金使用管理，提高预算执行率。
五、绩效自评结果应用
     无
六、主要经验及做法
无
七、其他需说明的情况
       无
 
附件：曲靖市移民开发局2017年部门整体支出绩效自评表
 
 
 
                    曲靖市移民开发局
                     2018年10月10日

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