曲靖市新闻出版广电局2017年部门预算编制的说明

曲靖市新闻出版广电局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。现根据市财政2017年预算批复，对我局2017年部门预算情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规，指导新闻出版广播影视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全市新闻出版广播影视事业、产业政策和发展规划，推进广播影视、新闻出版、动漫和网络游戏发展，加强著作权保护；组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展；规划、协调、指导、监管和组织实施全市广播影视重大基础设施工程建设，推进农村新闻出版广播影视公共服务体系建设。

（三）拟订全市新闻出版广播影视领域重大改革措施，指导、协调推进有关体制机制改革工作。

（四）负责单位设置卫星地面接收设施接收境内电视节目的审批。

（五）负责广播电视节目及网络视听节目传输覆盖监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合；依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划、政策，并组织实施；对全市广播影视安全播出、安全传输、安全反映和设施、设备的保护进行监管；指导、协调新闻出版广播影视信息系统安全工作；推进全市应急广播（村村响）建设，并对其维护管理工作进行指导和监管。

（六）负责新闻出版广播影视业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量监管；负责对新闻出版广播影视市场经营活动进行监管，协同查处重大违法违规行为；负责指导、监管新闻出版广播影视广告播放；负责全市新闻记者证、播音员主持人证的管理工作。

（七）负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管；负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目内容和质量进行监管；负责在出版环节对动漫进行监管；负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目管理。

（八）负责印刷业的监督管理。

（九）负责版权管理和公共服务，组织查处有重大影响的著作权侵权案件；负责组织推进软件正版化工作。

（十）拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处大案要案，承担曲靖市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

（十一）承担电影发行、反映单位和业务的监督管理工作。指导和组织实施农村电影反映工程；指导、协调全市性重大电影活动。

（十二）负责对所属事业单位宣传、发展、传输覆盖等工作进行指导、协调和监督管理。

（十三）承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

曲靖市新闻出版广电局2017年部门预算编制的总体思路是根据公共财政管理要求，按照有利于部门履行职责、有利于提高公共资源使用效益、有利于部门加强内部控制，进一步巩固“控制为主”，强化“绩效引导”，切实提高预算管理的科学性、有效性、完整性和可执行性，努力提高资金使用效益，深入推进广电“三大工程”、“三型广电”建设。

曲靖市新闻出版广电局2017年部门预算主要体现了“保工资、保运转、保重点”的总体预算目标。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的所属单位共6个，分别是局机关、曲靖电视台、曲靖人民广播电台、曲靖东山广播电视发射台、曲靖市新闻出版广电局麒麟分局、曲靖市电影管理站。其中：财政全供给单位6个，财政全共给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制176人，其中：行政编制20人，事业编制156人。在职实有161人，其中：财政全供养161人。离退休人员60人，其中：离休2人，退休58人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

局机关部门在职人员编制30人，其中：行政编制20人，事业编制10人。在职实有27人，其中：财政全供养27人。离退休人员15人，其中：离休2人，退休13人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

由于局属各单位均独立核算并独立编制预算，本预算公开资料仅反映局机关预算情况，局属各单位单独公开。

四、2017年部门预算收支情况

2017年曲靖市新闻出版广电局财务总收入1047.47万元，其中：一般公共预算747.47万元，非税返还收入300万元。

2017年部门财政拨款收入1047.47万元，其中，本年收入1047.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1047.47万元（本级财力747.47万元，财政非税返还收入300万元）。

2017年部门预算总支出1047.47万元，其中：基本支出482.47万元，占总支出的46.06％，项目支出565万元，占总支出的53.94％。按支出功能科目分类，支出分别列“2070401行政运行”支出319.27，主要反映人员工资和正常办公支出；“2080501归口管理的行政单位离退休”支出19.56万元，主要反映行政退休人员工资支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出51.58万元，主要反映退休人员工资支出；“2101101行政单位医疗” 支出34.22万元，主要反映行政人员医疗保险支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出” 支出8.30万元，主要反映医疗保险支出；“2210201住房公积金”支出29.86万元，主要反映住房公积金支出；“2080502事业单位离退休”支出3.17万元，主要反映事业退休人员公用支出；“2101102事业单位医疗”支出7.33万元，主要反映事业人员医疗保险支出；“2089901其他社会保障和就业支出”支出1.03万元，主要反映事业人员失业保险支出；“2080599其他行政事业单位离退休支出”支出8.15万元，主要反映企业离休人员支出；“2070409扫黄打非领导小组办公室工作经费”支出20万元，主要反映扫黄打非领导小组办公室所需办公经费；“2070409市推进正版软件领导小组工作经费”支出10万元，主要反映推进正版软件领导小组所需办公经费；“2070499农家书屋以奖代补经费”支出35万元，主要反映为开展农家书屋建设所需经费；“2070499广电事业专项补助”支出100万元，主要反映全市广播电视基本运行的补助支出；“2070407曲靖M运行补助经费”支出80万元，主要反映新媒体“曲靖M”建设基本运行经费；“2070404东山发射台电费维护费”支出20万元，主要反映东山广播电视发射台电费和设备维修维护经费；“2070499非税收入返还”支出300万元，主要反映全局非税返还基本运转支出。

（一） 基本支出情况

2017年基本支出总计482.47万元，用于保障机关机构正常运转的日常支出440.45万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.29％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出42.02万元，占基本支出的8.71％。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出565万元。具体包括：农家书屋建设所需经费35万元；全市广播电视基本运行的补助支出100万元；新媒体建设基本运行经费80万元；东山广播电视发射台电费和设备维修维护经费20万元；非税返还基本运转支出300万元；推进正版软件领导小组所需办公经费10万元；扫黄打非领导小组办公室所需办公经费20万元。

                               曲靖市新闻出版广电局

                                      2017年2月17日