曲靖人民广播电台2017年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理制度，即全部收入和支出都反映在预算中。曲靖人民广播电台的收支全部包含在部门预算中。现就2017年部门预算编制情况作如下说明：

一、基本职能及主要工作

曲靖人民广播电台的基本职能是：围绕市委、市政府的中心工作开展广播宣传，开办教育性、文艺性、服务性和调频立体声节目。

曲靖人民广播电台2017年重点工作任务主要有以下几个方面：一是，坚持正确舆论导向，以改革创新推动广播事业发展，抓好新闻宣传及节目创新、创优工作，全面提升广播宣传的核心竞争力和对外影响力。二是，进一步推动融合新媒体的发展，加快广播与新媒介的融合及转型升级。三是，打造曲靖广播品牌，持续为曲靖经济社会发展提供强有力的舆论支持和文化动力。

二、部门预算编制情况

曲靖人民广播电台2017年部门预算以科学发展观为指导，坚持厉行节约、统筹兼顾的原则，按照市财政定额定员标准严格编制，体现了“保工资、保运转、保重点”的总体预算目标。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，曲靖人民广播电台为财政全额拨款事业单位，事业编制25人，实有在编人数25人，退休人员7人，我台无公务用车。

四、2017年部门预算收支情况

曲靖人民广播电台2017年预算总收入375.25万元，均属于本年度一般公共预算收入；我台无上年结余结转资金，上年结转收入0万元。

2017年曲靖人民广播电台预算总支出375.25万元，其中：基本支出350.25万元，占总支出的93.34%；项目支出25万元，占总支出的6.66%。按支出功能科目分类，支出分别列“2070404广播”支出275.78万元，主要反映在职在编人员的工资、日常办公和项目方面的支出；“2080502事业单位离退休”支出5.21万元，主要反映退休人员未纳入统筹项目内的工资支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”43.37万元，主要反映单位交纳的基本养老保险费支出；“2089901其他社会保障和就业支出”2.93万元，主要反映单位交纳的失业保险费支出；“2101102事业单位医疗”20.91万元，主要反映单位交纳的医疗保险费支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”1.95万元，主要反映单位交纳的工伤保险费及附加商业险费支出；“2210201住房公积金”25.10万元，主要反映在职在编人员的住房公积金支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于曲靖人民广播电台正常运转的日常支出350.25万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出286.54万元，占基本支出的81.81％；办公经费、印刷费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费33.68万元（商品和服务支出）占基本支出的9.62％；对个人和家庭补助支出30.03万元（主要包含离退休支出和住房公积金支出），占基本支出的8.57%。

(二)项目支出情况

    2017年安排项目经费25万元，其中“广播全媒体采编及广告信息管理系统”项目支出15万元，“广播移动直播车及车载设备日常维护费”项目支出10万元。

 

                                  曲靖人民广播电台

                                   2017年2月17日