宣威市行政事业单位建立16项内控制度

       为贯彻落实好《行政事业单位内部控制规范》的要求，确保2014年1月1日施行的《行政单位会计制度》得到有效落实，宣威市在对全市386名行政事业单位会计进行培训的基础上，出台了贯彻落实《行政事业单位内部控制规范》的实施意见。意见要求宣威市各行政事业单位，要按照查缺补漏的原则，建立十六项基本内控制度。主要包括:单位经济活动风险定期评估制度，重大经济事项议事决策制度，岗位责任制度，不相容岗位相互分离制度，单位预算内部管理制度，单位收入管理制度，单位支出管理制度，票据管理制度，政府采购业务管理制度，资产管理制度，印鉴和网上银行管理制度，合同管理制度，建设项目管理制度，重大经济业务事项和财务信息公开制度，债务管理和对外投资管理制度，内部监控制度等。16相基本内控制度的建立，完善了财务工作与业务工作相结合，日常财务管理和重要事项监控相结合的内部控制体系，提高了行政事业单位管理能力，推进了财政财务科学化精细化管理，从源头上保证了单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效，有效防范了舞弊和腐败行为的发生。