曲靖市残疾人联合会2018年部门预算编制说明
2018-03-06 15:05:48   来源:曲靖市残联   评论:0 点击:

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第一部分 曲靖市残疾人联合会2018年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市残疾人联合会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
曲靖市残疾人联合会2018年部门预算编制说明

   按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
   一、基本职能及主要工作
    (一)部门主要职责
    曲靖市残联的基本职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
    (二)机构设置情况
    曲靖市残联机关为参公管理事业单位,设置内部科室4个,办公室、康复科、教育就业科、维权科。有直属全额拨款事业单位2个,曲靖市残疾人就业服务中心、曲靖市残疾人康复服务中心。
   (三)重点工作概述
    2018年重点工作:一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,根据市委安排部署,认真开展主题教育;二是继续抓好《曲靖市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》的贯彻落实,积极协调相关责任部门完成相关工作任务;三是严格抓好《曲靖市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》的贯彻落实;四是深入推进脱贫攻坚工作,工作任务向2018年脱贫的县和挂钩扶贫点倾斜;五是深入推进全面深化改革工作,完成改革任务;六是加强残疾人社会保障体系建设和服务体系建设,向国家发改委申报曲靖市残疾人托养中心建设项目;七是抓好残疾人康复、教育、就业、扶贫和残疾人事业宣传、无障碍设施改造、职业技能培训、合法权益维护等工作,继续实施残疾人“两项补贴”制度;八是完成市残联换届工作;九是完成上级安排的其他任务。
    二、预算单位基本情况
    曲靖市残联编制2018年部门预算单位共3个。其中:参公管理事业单位1 个,财政全额拨款的事业单位2个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制19人,其中:行政编制11人,事业编制8人。在职实有22人,其中: 财政全供养 22人。
    离退休人员 5人,其中:退休 5人。
    车辆编制3辆,实有车辆3辆。
     三、预算单位收入情况
    (一)部门财务收入情况
    2018年部门财务总收入 1832.7万元,其中:一般公共预算财政拨款1602.7万元,政府性基金预算财政拨款230万元。
    (二)财政拨款收入情况
    2018年部门财政拨款收入 1832.7万元,其中:本年收入1832.7万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1602.7万元(本级财力898.7万元,专项收入704万元),政府性基金预算财政拨款230万元。
    四、预算单位支出情况
    2018年部门预算总支出 1832.7万元。财政拨款安排支出 1832.7万元,其中:基本支出465.09万元,项目支出1367.61万元。
    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
    财政拨款按功能科目分类:一是社会保障和就业支出1546.75万元,二是医疗卫生和计划生育支出31.55万元,三是住房保障支出24.4万元,四是其他支出230万元。细化到类款项分为:
    1.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休”12.01万元,主要用于单位退休人员的工资支出。
    2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”42.14万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
    3.“2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行”355万元,主要用于单位人员工资、日常办公等支出。
    4.“2081102社会保障和就业支出—残疾人事业—一般行政事务管理”10万元,主要用于残疾人工作者综合业务培训费。
    5.“2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复”10万元,主要用于创建全国残疾预防综合试验区补助。
    6.“2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业和扶贫”70万元,主要用于残疾人创业户、创业示范点、就业示范基地补助33万元,参加第六届云南省残疾人职业技能竞赛项目经费12万元,残疾人职业技能培训补贴20万元,残疾人劳动力转移就业补贴5万元。
    7.“2081106社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人体育”280.6万元,主要用于曲靖市参加云南省第十一届残疾人运动会参赛经费197万元,曲靖市优秀残疾人运动员奖金83.6万元。
    8.“2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出”767万元,主要用于残疾人康复、教育、就业、体育、扶贫、维权、文化体育和组织建设、基础设施建设等各项工作的支出。 
    9.“2101101医疗卫生—医疗卫生和计划生育支出—行政事业单位医疗”20.33万元,主要用于基本医疗保险缴费支出。
    10.“2101103医疗卫生—医疗卫生和计划生育支出—公务员医疗补助”8.55万元,主要用于公务员医疗补助支出。
    11.“2101199医疗卫生—医疗卫生和计划生育支出—其他行政事业单位医疗支出”2.67万元,主要工伤保险、生育保险、附加商业险缴费支出。
    12.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”24.4万元,主要用于住房公积金缴存支出。
    13.“2296003其他支出— 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出— 用于残疾人事业的福彩和体彩公益金支出”230万元,主要用于彩票公益金资助项目支出。
    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    工资福利支出698.29万元(其中:基本支出402.29万元,项目支出296万元)。
    商品和服务支出357.14万元(其中:基本支出43.34万元,项目支出313.8万元)。
    资本性支出(一)263.5万元(其中:一般公共预算项目支出33.5万元,政府性基金预算项目支出230万元)。
    资本性支出(二)200万元(其中:项目支出200万元)。
    对企业补助9万元(其中:项目支出9万元)。
    对个人和家庭的补助304.77万元(其中:基本支出19.47万元,项目支出285.3万元)。
    五、省对下转项转移支付情况
    (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
    无省对下专项转移支付项目清单项目情况。
    (二)与中央配套事项
     无与中央配套事项。
    (三)按既定政策标准测算补助事项
    无按既定政策标准测算补助事项。
    六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金17.5万元(详情见附表)。
    七、预算收支增减变化情况说明
    (一)基本支出年度预算465.1万元,较2017年增加支出76.14万元,增长19.57%,增长的主要因素是2017年年末调整改革性补贴和绩效奖增支。
    (二)项目支出年度预算1367.6万元,较上年增加支出615.65万元,增长82%,增长的主要因素是2018年一次性项目增加和市本级彩票公益金首次纳入部门预算,一是市级彩票公益金支出纳入部门预算,增加用于残疾人事业的福彩和体彩公益金支出项目,增加支出230万元,二是曲靖市残疾人康复中心建设项目资金200万元,2017年未在部门预算中编报,三是新增曲靖市优秀残疾人运动员奖金83.6万元,四是新增曲靖市参加云南省第十一届残疾运动会经费197万元。
    八、其他公开信息
    (一)专业名词解释
    1. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
    2. 项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
    3. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    4.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 
    (二)机关运行经费安排
    我单位机关运行经费43.34万元,主要用于单位办公、会议、差旅、车辆运行维护、其他交通费用等。
    (三)国有资产占用情况
    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

    附件:曲靖市残疾人联合会2018年部门预算表
 
 

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