曲靖市残疾人联合会2016年度部门决算
2017-08-04 09:50:34   来源:曲靖市残疾人联合会   评论:0 点击:

  
曲靖市残疾人联合会2016年度部门决算

第一部分  单位概况
 
           一、主要职能
    (一)主要职能
    曲靖市残联的主要职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
    (二)2016年度重点工作
    2016年重点工作任务:一是着力开展脱贫攻坚工作;二是认真组织实施省政府惠民实事工程;三是全面深化社会改革,制定残疾人工作新举措;四是积极培育社会组织,加强和创新社会管理;五是持续推进和开展曲靖市残疾人康复中心建设;六是全面推进残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权和组织建设等各项工作。
    二、单位基本情况
    (一)决算单位构成
曲靖市残联纳入2016年部门预算编报的单位共3个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个,财政全额拨款的事业单位2个。分别是曲靖市残联机关、曲靖市残疾人就业服务中心、曲靖市残疾人康复服务中心。
    (二)人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市残联机关有参公管理事业编制11人,实有14人;曲靖市残疾人就业服务中心和康复服务中心有全额拨款事业编制8人,实有8人;机关退休人员8人。在编实有车辆2辆。
第二部分  2016年度部门决算表
(详见附件公开01-公开09表)
第三部门  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    曲靖市残联2016年收入合计2332.6万元。其中:财政预算拨款2332.6万元(一般公共预算财政拨款1571.62万元,政府性基金预算财政拨款760.98万元),占总收入的100%。无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位缴款收入;无其他收入;与2015年对比减少513.4万元,主要是政府性基金预算财政拨款减少490.4万元(2015年政府性基金预算财政拨款1251.38万元),减少的主要原因是彩票公益金支出拨款减少,其中:用于社会福利的彩票公益金支出拨款减少91万元, 用于体育事业的彩票公益金支出拨款减少202.51万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出拨款减少41.8万元。
    二、支出决算情况说明
    曲靖市残联2016年支出合计1468.94万元。其中:基本支出331.01万元,占总支出的22.53%,项目支出1137.93万元,占总支出的77.47%。与上年对比增加103.69万元,增支的主要因素有: 一是基本支出增支65.58万元,原因是调整工资标准、发放公务交通补贴、各类保险支出由财政直接支付改变为单位自行按月申报缴纳增加支出;二是其他残疾人事业支出增加44.52万元。
    (一)基本支出情况。2016年用于保障曲靖市残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出331.01万元,比上年增加支出65.58万元(上年支出265.43万元),增加支出的主要原因是2016年工资改革调资增资。2016年基本支出包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出,占基本支出的74.09%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.6%;退休人员退休费、住房公积金(对个人和家庭的补助)占基本支出的19.31%;未发生办公设备购置(其他资本性支出)。
    (二)项目支出情况。2016年年用于保障曲靖市残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1137.93万元,如残疾人康复、扶贫、维权、体育、就业、组织建设等开支。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市残联2016年度一般公共预算财政拨款支出877.22万元,占本年支出合计的59.72%,比上年同期支出增加227.43万元,增长35%,增长的主要原因是工资调标增加基本支出,2016年启动曲靖市残疾人康复中心建设项目增加项目支出。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.社会保障和就业支出805.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.85%。主要用于保运转支出331.01万元,残疾人康复项目支出257.13万元,残疾人体育项目支出27.36万元,残疾人就业和扶贫项目支出52.7万元,其他残疾人事业支出137.36万元。
    2.医疗卫生与计划生育支出21.23万元,主要用于缴纳职工各类保险。
    3.住房保障支出27.59万元,主要用于缴纳职工的住房公积金;
    4.其他支出22.75万元,主要是市委政府的综合目标考核奖。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元,支出决算为11.83万元,完成预算的76.33%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为6.35万元,完成预算的94.78%;公务接待费支出决算为5.48万元,完成预算的62.28%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位接待批次减少。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.76万元,减少24.12%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元,减少5.37%;公务接待费支出决算减少3.4万元,减少38.29%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待批次减少。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出6.35万元,占53.68%;公务接待费支出5.48万元,占46.32%。具体情况如下:
    1.2016年公务用车购置及运行维护费支出6.35万元。其中:公务用车运行维护支出6.35万元,主要用于保障残联业务工作产生的公务用车燃油费、过路过桥费、保险费等支出。
    2.公务接待费支出5.48万元,全部为国内接待费支出,共安排国内公务接待76批次,972余人,主要用于接待住宿、伙食产生的费用。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
     曲靖市残联2016年机关运行经费支出21.89万元,比上年的32.58万元减少10.69万元,减少32.82%,减少的主要原因是外省来曲靖学习残疾人从事汽车客运服务的批次减少,单位公务接待费由2015年的88813.8元降至54740元,公务用车运行维护费由67123.35元降至63546.86元。曲靖市残联机关运行费主要用于保机关正常运转及残疾人康复、教育、就业等残疾人事业工作的顺利开展。
    (二)政府采购执行情况说明
    2016年政府采购计算机一台,价值5300元。
    (三)相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
    基本支出:指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
    项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
    三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。


   
  附件:市残联部门决算公开表


                                                                                 曲靖市残疾人联合会
                                                                                    2017年8月4日

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