曲靖市残疾人联合会2021年度部门决算

监督索引号53030014076201000

曲靖市残疾人联合会2021年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市残联的主要职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年曲靖市残疾人联合会在市委、市政府的坚强领导下，在省残联的精心指导下，在市政府残工委各职能部门的共同努力和社会各界的积极支持下，通过全市残联系统和广大残疾人朋友的砥砺奋进，我市的残疾人事业继续保持了良好的发展势头，各项工作取得了新的成绩，主要特点可以归纳为：一是抓质量。顺利完成残疾人“精准服务+”工作。二是抓培训。残疾人就业培训工作取得较好成绩。2021年7月，结合党史学习教育及巩固残疾人脱贫成果，积极主动引进棒球缝制项目，开展棒球缝制培训和加工，帮助残疾人及残疾儿童家长进一步增收致富。7-8月累计参加培训76人，市残联共支付培训费13500元，奖励35套总价值6545元（每套单价187元）的棒球缝制设备给培训期间的优秀学员。公司按照每个棒球1.5元核算支付工资，市残联按照每个棒球补贴0.5元的标准据实补贴给员工，7-10月市残联累计补助16086元。有45名残疾儿童家长培训结束后自愿留在车间工作直至残疾儿童退训。三是抓服务。2021年9月22日-25日，曲靖代表团参加云南省残疾人岗位精英职业技能竞赛暨残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛荣获全省团第一名。麒麟区籍二级听障人士余俊辉获得了宠物美容护理个人单项奖第一名；宣威籍肢体残疾人王东参加无人机项目获第二名；富源县老厂镇残联残疾人工作者余春玫、曲靖市残联就业服务中心工作人员徐倩在残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛中分别荣获全省第一名和第二名。经过角逐，曲靖市代表团中有3名选手代表云南省参加国赛。10月18日至21日，曲靖市代表团的余春玫同志在国赛中获得全国第一名的好成绩。五是抓宣传，扶残助残的良好社会氛围日益浓厚。六是抓作风，残联机关履职服务能力明显提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市残疾人联合会2021年部门预算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市残疾人联合会机关

2.曲靖市残疾人就业服务中心

3.曲靖市残疾人康复服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市残疾人联合会2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员18人）。其他人员0人。超编原因：领导改非导致领导职数超编。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市残疾人联合会2021年度收入合计1828.01万元。其中：财政拨款收入1828.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年对比减少10.13万元，下降0.55%，主要是：残疾人事业专项经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市残疾人联合会2021年支出合计1830.31万元。其中：基本支出593.66万元，占总支出的32.43％，项目支出1236.65元，占总支出的67.57％。与上年对比减少673.83万元，下降26.90%，下降的主要原因是2020年年初结转项目经费668.30万元。

（一）基本支出情况

2021年用于保障曲靖市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出593.66万元，与上年对比增加3.22万元，增长0.54%。增加的主要原因是人员正常晋升工资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出542.62万元，占基本支出的91.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费51.04万元，占基本支出的8.59％。

（二）项目支出情况

2021年用于保障曲靖市残疾人联合会、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1236.65万元，与上年对比减少677.05万元，下降35.37%，下降的主要原因是2020年年初结转项目经费668.30万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务25.29万元，主要用于残疾人培训等支出；

2.残疾人康复支出395.00万元，主要用于残疾人基本康复服务、精准服务+等支出；

3.残疾人就业和扶贫163.42万元，主要用于残疾人创业就业、职业技能和盲人按摩等支出；

4.其他残疾人事业支出324.14万元，主要用于残疾学生助学补助、信访、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等支出；

5.用于残疾人事业的彩票公益金支出328.80万元，主要用于残疾人康复、托养中心项目建设、残疾人助学、残疾人文化等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市残联2021年度一般公共预算财政拨款支出1501.51万元，占本年支出合计的82.03%，与上年对比减少505.33万元，下降25.18%，主要原因：是2020年有项目结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出1430.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.25%。主要用于保运转支出、残疾人康复项目支出、残疾人就业和扶贫项目支出、其他残疾人事业支出。

2.卫生健康（类）支出40.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于缴纳职工各类保险；

3.住房保障（类）支出30.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.45万元，支出决算为10.39万元，完成预算的90.74%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.45万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的47.00%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约政策。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.42万元，增加15.83%。其中：因公出国（境）支出决算0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.52万元，增加19.16%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降9.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年公务用车油卡、ETC充值导致公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出9.45万元，占90.95%；公务接待费支出0.94万元，占8.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障残疾人联合会业务工作产生的公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次158次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级残联机关及相关部门调研指导工作、各级残联交流学习、汇报请示工作等产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市残疾人联合会2021年机关运行经费支出51.04万元，与上年对比增加14.54万元，增长39.83%，主要原因：2021年召开主席团会议、创建文明单位，办公经费、会议费、培训费等经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市残联资产总额4381.96万元，其中，流动资产194.46万元，固定资产1097.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1715.36万元，无形资产1374.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少832.27万元，其中：固定资产增加108.80万元，流动资产减少991.89万元，在建工程增加1715.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.80万元，其中：政府采购货物支出8.80万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指人大常委会机关为完成特定的行政工作任务、目标所发生的各项支出。

3.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

4.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

 

附件：1.曲靖市残疾人联合会2021年度部门决算公开表（部门决算表）

2.曲靖市残疾人联合会2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）

 

监督索引号53030014076201111