曲靖市交通运政管理处部门2022年部门预算编制说明

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 曲靖市交通运政管理处部门2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市交通运政管理处部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市交通运政管理处部门2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市交通运政管理处部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

曲靖市交通运政管理处

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责国家有关道路运输方针、政策、法规的贯彻实施； 

2.做好道路旅客、货物流量、流向的调查研究和预测，制订本地区行业发展规划；

3.依据《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输管理条例》等有关法规，对道路客货运输经营及相关业务经营（机动车驾驶员培训、汽车维修、道路客货运站场、汽车综合性能检测站、汽车租赁经营）等实施监督检查，维护正常的道路运输市场秩序；做好对道路运输企业和个体经营者的分类指导，帮助他们改善经营管理，改进经营作风，提高服务质量；

4.组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，保证指令性计划的完成；

5.发放、管理有关道路运输业的统一单、证、牌；

6.根据本地区社会及生产需要，按时向同级综合部门和上级交通主管部门提供本地区对新增、更新车辆的需求信息和车型、品种的发展意见，并负责提供运力、运量、车辆运用及燃料消耗情况，协同有关部门做好汽车和汽车用油供应工作；

7.负责本地区道路运输行业的经营、生产和主要经济、技术指标的统计汇总及上报；

8.推动发展横向经济联系，促进地区之间、运输企业之间及各种运输方式之间联营、联运。

（二）机构设置情况

曲靖市交通运政管理处属曲靖市交通运输局管理的副处级参照公务员法管理的事业单位，现内设10个职能科室（正科级），包括：办公室、组织人事科、财务和统计科、客运管理科、货运管理科、培训管理科、车辆技术管理科、稽查科、政策法规科、检审科。下设9个机构（正科级）：曲靖市麒麟交通运政管理所、曲靖市沾益交通运政管理所、曲靖市会泽交通运政管理所、曲靖市马龙交通运政管理所、曲靖市宣威交通运政管理所、曲靖市富源交通运政管理所、曲靖市陆良交通运政管理所、曲靖市罗平交通运政管理所、曲靖市师宗交通运政管理所。

（三）重点工作概述

1.进一步规范行业管理，提高道路运输服务水平。继续加强交通运输部《道路运输管理工作规范》和《云南省道路运输条例》等法律法规的宣传贯彻，从市场准入、动态监管以及市场退出等方面入手，结合行业质量信誉考核工作，进一步研究行业规范管理，进一步优化调整结构。

2.继续加大党风廉政、行风政风建设力度，增强基层党组织的战斗力，树立负责任的道路运输管理部门形象。

3.提高应急保障能力，妥善应对各类紧急事件。围绕“法制化、科学化、战备化、常态化”的管理要求，挖掘运输潜力，整合应急运输资源，更新、维护道路运输设备，保障应急运力储备；加强重点时段、重点区域客流和重要物资运输监测，进一步完善应急运输预案，努力提高应急处置能力，确保广大旅客安全便捷出行，保障重点物资运输畅通高效。

4.抓好节能减排，提高维修质量，创建资源节约型、环境友好型行业。引导运输企业选用优质、低耗车辆，调整结构，提高组织化水平，合理控制客运运力增长，加强货运组织和运力调配，提高车辆实载率，降低能耗。严格贯彻执行《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》。继续在驾驶培训校站推广使用驾驶模拟器和IC卡计时计里程系统进行教学，全面提升驾驶员培训管理的科学化、规范化和信息化水平。提高维修检测行业管理水平，继续完善车辆燃料消耗量准入制度，加强环境保护宣传，推广应用节能减排新技术、新工艺，不断提高维修质量。

5.加强运管信息化建设和网络信息安全管理，发挥信息化的支撑和保障作用，切实提高科技化管理服务水平，着力抓好《七彩云南智慧出行网》、《云南智慧交通物流公共信息平台》的宣传、推广和应用。

6.加强道路运输安全监管。强化部门监督责任和企业主体责任落实，加强法定节假日运输保障和安全监管工作；做好事故统计分析、处理调查等工作；认真学习宣传贯彻落实国家有关安全生产方面的法律法规规章及规范性文件，确保“三关一监督”职责得到有效落实，为人民群众提供安全、便捷的运输服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制295人，其中：行政编制0人，事业编制295人。在职实有248人，其中： 财政全供养 248人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 107人，其中： 离休 1人，退休 106人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5171.74万元，其中：一般公共预算财政拨款5171.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1059.92万元，降低17.01%，主要原因为2022年退休人员生活补贴和统筹外工资未纳入预算，该部分支出由社保局负责发放；2021年年末曲靖市交通运政管理处人员减少7人（调出人员3人，调入1人，在职转退休5人），预算工资福利支出和商品服务支出同比减少；2022年交通罚没收入用于执法办案经费项目最初预算1090万元，按照财政要求压减20%，与上年对比减少135.7万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5121.74万元，其中:本年收入5121.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5121.74万元（本级财力4249.74万元，专项收入0万元，执法办案补助872.00万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1109.92万元，降低17.81%，主要原因为2022年退休人员生活补贴和统筹外工资未纳入预算，该部分支出由社保局负责发放；2021年年末曲靖市交通运政管理处人员减少7人（调出人员3人，调入1人，在职转退休5人），预算工资福利支出和商品服务支出同比减少；2022年交通罚没收入用于执法办案经费项目最初预算1090万元，按照财政要求压减20%，与上年对比减少135.7万元。

• 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5171.74万元。财政拨款安排支出 5121.74万元，其中：基本支出4249.74万元，与上年对比减少911.97万元，降低17.67%，主要原因为2022年退休人员生活补贴和统筹外工资未纳入预算，该部分支出由社保局负责发放；2021年年末曲靖市交通运政管理处人员减少7人（调出人员3人，调入1人，在职转退休5人），预算工资福利支出和商品服务支出同比减少；项目支出与上年对比135.7万元，2022年交通罚没收入用于执法办案经费项目最初预算1090万元，按照财政要求压减20%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502-事业单位离退休45.43万元，主要用于保障离休费和离退休公用经费。

2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出365.24万元，主要用于保障在职人员的养老保险缴费。

3.2101101-行政单位医疗225.31万元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费和离休人员医疗统筹费。

4.2101103-公务员医疗补助130.78万元，主要用于在职人员和退休人员的公务员医疗补助缴费。

5.2101199-其他行政事业单位医疗支出29.24万元，主要用于在职人员和退休人员工伤保险、生育保险和附加商业险（职工大病医疗互助）缴费。

6.2140112-公路运输管理3239.37万元，主要用于在职人员工资奖金津补贴、公用经费、遗属生活费、公务员交通补贴以及公务用车运行维护费。

7.2140199-其他公路水路运输支出872.00万元，用于执法办案经费。

8.2210201-住房公积金264.37万元，用于在职人员的住房公积金交纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，一般公共预算5121.74万元（其中：基本支出4249.74万元，项目支出872万元），政府性基金预算0万元。具体明细如下：

1.301-工资福利支出3549.80万元（其中：基本支出3549.80万元，项目支出0万元），其中基本工资955.49万元，津贴补贴1536.39万元，奖金79.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费365.24万元，职工基本医疗保险缴费220.31万元，公务员医疗补助缴费99.14万元，其他社会保障缴费29.24万元，住房公积金264.37万元。

2.302-商品和服务支出1506.04万元（其中：基本支出634.04万元，项目支出872万元），其中办公费1086.07万元，培训费15.65万元，公务接待费3.50万元，工会经费62.8万元，福利费69.15万元，公务用车运行维护费32.92万元，其他交通费用235.95万元。

3.303-对个人和家庭的补助65.9万元（其中：基本支出65.9万元，项目支出0万元），其中离休费11.08万元，生活补助18.18万元，医疗费补助36.64万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5121.74万元，与上年对比，与上年对比减少1109.92万元，降低17.81%，主要原因为2022年退休人员生活补贴和统筹外工资未纳入预算，该部分支出由社保局负责发放；2021年年末曲靖市交通运政管理处人员减少7人（调出人员3人，调入1人，在职转退休5人），预算工资福利支出和商品服务支出同比减少；2022年交通罚没收入用于执法办案经费项目最初预算1090万元，按照财政要求压减20%，与上年对比减少135.7万元。

（四）政府性基金预算支出情况

无。

（五）国有资本经营预算支出情况

无。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省配套事项

无。

（三）与市配套事项

无。

（四）按既定政策标准测算补助事项

无。

（五）经济社会事业发展事项

无。

六、财政专户管理资金情况

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额130.03万元，其中：政府采购货物预算130.03万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市交通运政管理处2022年“三公”经费预算合计36.42万元，较上年减少1.13万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年和2022年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

曲靖市交通运政管理处2022年公务接待费预算为3.5万元（其中，基本支出3.5万元，项目支出0万元），较上年增加0.6万元，国内公务接待批次为120次，共计接待580人次。

公务接待费增加的主要原因是2022年增加了出租车监管业务，对口的工作接待批次和人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市交通运政管理处2022年公务用车购置及运行维护费为32.92万元（其中基本支出32.92万元，项目支出0万元），较上年减少1.73万元，下降5%。其中：2022年公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费32.92万元，较上年减少1.73万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是根据2022年进一步认真贯彻中央、省、市厉行节约反对浪费有关要求，切实逐年降低“三公”经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

公路水路运输支出：反映与公路、水路运输相关的支出；

其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市交通运政管理处2022年机关运行经费安排634.04万元，与上年对比减少22.45万元，降低3.4%，主要原因根据2022年进一步认真贯彻中央、省、市厉行节约要求，逐年压减机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市交通运政管理处部门固定资产4576.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1062.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入25.72万元，其中资产出租收入23.23万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖市交通运政管理处部门2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

附件：曲靖市交通运政管理处2022年部门预算公开表/uploadfile/2022/0222/20220222170026689.xls
 

 

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