曲靖市卫生健康委员会2020年度部门决算

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曲靖市卫生健康委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。 

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进曲靖市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康曲靖建设工作。

13.负责市干部保健委员会确定对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导曲靖市计划生育协会的业务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）疫情防控取得阶段性成效。在市委、市政府指挥部署下，在全省首家实现指挥部实体化运作，做到高位统筹、高位推动，构建统一高效的市、县、乡三级防控指挥体系。（二）持续完善卫生健康服务体系。曲靖区域医疗中心项目概念性规划已通过市政府审查通过，可行性研究报告已获得省发改委批准，肛肠专科医院门诊医技楼、住院楼封顶，肿瘤、骨科、心血管、肝胆4个专科医院规划设计、土地收储、资金筹集工作稳步推进，修建性详细规划经规委会审查通过，预计年内全部开工建设，资金到位16.69亿元。（三）持续深化医药卫生体制改革。全市9个县（市、区）全部启动实施紧密型医共体建设，共组建医共体17个，8个县（市、区）（除麒麟区不要求外）制定出台了城乡居民医保基金按人头打包付费实施方案。建立医共体建设和医保资金打包付费挂包督办工作机制。加大药品采购改革力度，全市所有公立医院全部参加国家组织药品集中采购和使用试点。（四）持续提升医疗服务能力。获批12个省级临床重点专科和4个省级临床重点专科“补短板”培育项目，6个市级临床重点专科启动建设，获得市科技局认定的专家工作站14个。（五）持续提升公共卫生服务水平。马龙区、沾益区创建为国家级慢性病示范区。曲靖市巩固国家卫生城市通过省级复审，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，着力补齐公共环境卫生短板，为巩固疫情防控成果、维护人民健康提供有力保障。（六）持续加强全生命周期健康服务。（七）开展健康扶贫 “百日总攻”“百日提升”“百日巩固”，以问题为导向，着力抓好中央巡视回头看等发现问题整改，对9个县（市、区）和经开区健康扶贫工作进行挂牌督战。（八）行业治理能力持续提升。建立并运行综合监管联席会议制度。开展了疫情防控专项检查、医疗机构执法监督检查；集中做好“双随机、一公开”，加强事中事后监管；开展联合监管，形成监管合力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市卫生健康委员会部门2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.曲靖市卫生健康委员会（本级）

2.曲靖市疾病预防控制中心

3.曲靖市妇幼保健院

4.曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队

5.曲靖市中心血站

6.曲靖市第一人民医院

7.曲靖市第二人民医院

8.曲靖市第三人民医院

9.曲靖市中医医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市卫生健康委员会部门2020年末实有人员编制3776人。其中：行政编制58人（含行政工勤编制3人），事业编制3718人（含参公管理事业编制49人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员3人），事业人员2839人（含参公管理事业人员59人）。

离退休人员88人。其中：离休14人，退休74人。

注：财政全额拨款的退休人员工资并入社保部门发放，故此未在此处反映。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆74辆。因委属各单位救护车等特种专业技术用车无车辆编制，故此导致实有车辆超编。

第二部分  2020年度部门决算表
（详见附件，点击此处下载）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市卫生健康委员会部门2020年度收入合计403,056.02万元。其中：财政拨款收入84,489.08万元，占总收入的20.96%；事业收入305,663.22万元，占总收入的75.84%；其他收入12,903.72万元，占总收入的3.2%。
与上年对比增加60205.05万元，增长17.56%。主要原因分析：2020年新冠肺炎疫情发生，我部门承担较重的疫情防控工作任务，收到财政拨付的疫情防控专项资金；开展区域医疗卫生中心，为保证项目顺利实施，拨付工程进度款。

二、支出决算情况说明

曲靖市卫生健康委员会部门2020年度支出合计369,463.34万元。其中：基本支出305,186.53万元，占总支出的82.6%；项目支出64,276.81万元，占总支出的17.4%。与上年对比增加62508.95万元，增长20.36%，主要原因分析：2020年新冠肺炎疫情发生，我部门承担较重的疫情防控工作任务，支出较上年增幅较大；曲靖市中医医院开展新院区建设，根据建设进度支付了工程进度款；为提升医疗服务能力，委属各医院加大对医护专业技术人员的引进和培训，并积极开展重点专科和学科建设，加大了各个方面的支出；开展区域医疗卫生中心，为保证项目顺利实施，拨付工程进度款。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出305,186.53万元。与上年对比增加49108.31万元，增长19.18%。主要原因分析：2020年因新冠肺炎疫情发生，国家加大对卫生健康人才的投入，我部门开展613专项招聘，聘用大量医护人员，致使基本支出较上年增幅较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出125,656.58万元，占基本支出的41.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,529.95万元，占基本支出的58.83%。基本支出人均98.57万元，其中人员经费人均40.59万元，日常公用经费人均57.99万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市卫生健康委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,276.81万元。与上年对比增加13397.67万元，增长26.33%。主要原因分析：2020年新冠肺炎疫情发生，我部门承担较重的疫情防控工作任务，支出较上年增幅较大；曲靖市中医医院开展新院区建设，根据建设进度支付了工程进度款；开展区域医疗卫生中心，为保证项目顺利实施，拨付工程进度款。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗服务能力提升建设专项资金2671.58万元，用于开展省级临床重点专科和市级临床重点专科建设及基层医疗机构服务能力行动提升等“补短板”项目建设，进一步提升了全市的医疗服务能力。

2.卫生健康服务体系建设专项资金50981.00万元，用于区域医疗中心建设及中央预算内投资项目、卫生补短板项目建设持续完善卫生健康服务体系，提高医疗机构专科水平，提升医疗服务能力，为人民群众健康提供卫生保障。

3.公共卫生服务专项资金3137.58万元，用于大力开展尘肺病防治攻坚行动、艾滋病防治工作，全力推进31个重大传染病救治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程项目，积极实施公共场所急救设施配备工程，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，着力补齐公共环境卫生短板，为巩固疫情防控成果、维护人民健康提供有力保障。

4.医药卫生体制改革及行业治理能力提升专项资金282.44万元，用于建立并运行医疗卫生行业综合监管联席会议制度，开展联合执法，形成监管合力。先后与公安、医保、教体、市场监管等部门开展打击非法行医、医疗美容、学校卫生、药品、医疗器械等联合执法和专项整治，对违法行为形成有力震慑，医疗卫生行业综合监管向法治化、规范化、常态化迈进。

5.疫情防控专项资金7204.21万元，用于构建统一高效的市、县、乡三级防控指挥体系建设。疫情发生后，卫健系统快速有效统筹抗疫力量，第一时间组建防控、救治“两个专家组”，采取“七统一”措施，做到疫情防控“四早”，医疗救治“四集中”，重点场所、重点人群科学精准管控。市传染病医院20张床位负压病房建设、新购置4辆负压救护车、60个传染病房可视化改造及时完成投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市卫生健康委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出77,810.43万元，占本年支出合计的21.06%。与上年对比增加32876.52万元，增长73.17%。主要原因分析：2020年新冠肺炎疫情发生，我部门承担较重的疫情防控工作任务，一般公共预算财政拨款支出较上年增幅较大；为提升医疗服务能力，委属各医院加大对医护专业技术人员的引进和培训，并积极开展重点专科和学科建设，加大了各个方面的支出；开展区域医疗卫生中心，为保证项目顺利实施，拨付工程进度款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出355.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于卫生健康部门综合发展考核奖金的发放；

2.科学技术（类）支出54.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于提升医院医疗服务能力，加大对医护人员的培训和医院科教支出；

3.社会保障和就业（类）支出4,329.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于归口管理行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员费用支出及职工工资性福利支出如养老保险费、职业年金等相关费用支出；

4.卫生健康（类）支出69,681.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.55%。主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出（包括工资福利支出、商品服务支出及办公设备购置等）及卫生健康专项支出（包括重点专科建设支出、医疗服务能力提升专项支出、卫生计生事业发展专项转移支出、公立医院综合改革专项支出、老龄事业专项支出等）；

5.住房保障（类）支出452.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

6.粮油物资储备（类）支出2,926.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于2020年中央应急物资保障体系建设。

7.节能环保（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于医院节能降耗支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市卫生健康委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78.52万元，支出决算为74.64万元，完成预算的95.06%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为54.81万元，完成预算的95.89%；公务接待费支出决算为19.83万元，完成预算的92.79%

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行国家厉行节约的相关规定，控制单位经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14.22万元，下降16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.64万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.16万元，下降15.64%；公务接待费支出决算减少1.41万元，下降6.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行国家厉行节约的相关规定，控制单位经费开支；2020年新冠肺炎疫情发生，1-4月为全力做好疫情防控工作，单位基本上无公务接待活动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出54.81万元，占73.44%；公务接待费支出19.83万元，占26.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出54.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于机要通讯、卫生应急保障及公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费19.83万元。其中：

国内接待费支出19.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待344批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,074人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生大健康产业规划和招商引资工作及曲靖市健康局委员会履行部门职能，迎接上级政府单位相关研讨和督导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市卫生健康委员会部门2020年机关运行经费支出199.24万元，其中行政单位机关运行经费81.90万元，参照公务员法管理事业单位机关运行经费117.34万元。与上年对比减少42.32万元，减幅17.52%，主要原因分析：严格执行国家厉行节约的相关规定，控制单位经费开支。部门机关运行经费主要用于差旅费、邮电费、水费、电费及办公经费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市卫生健康委员会部门资产总额489880.69万元，其中，流动资产144245.06万元，固定资产426449.68万元，对外投资及有价证券3060万元，在建工程57687.73万元，无形资产9499.76万元，其他资产3946.88万元（政府储备物资2926.16万元，长期待摊费用1020.72万元）。与上年相比，本年资产总额增加73196.33万元，其中流动资产增加15867.57万元，固定资产增加153212.61万元，在建工程减少104136.15万元（曲靖市妇幼保健院竣工结算，在建工程转固定资产），无形资产增加4781.52万元，其他资产增加3470.78万元（政府储备物资增加2926.16万元，长期待摊费用增加531.38万元，待处理财产损益增加13.24万元）。处置房屋建筑物8836.05平方米，账面原值1384722.53万元；处置车辆8辆，账面原值1487027.00万元；报废报损资产711项，账面原值1982.29万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额31460.59万元，其中：政府采购货物支出16027.67万元；政府采购工程支出194.11万元；政府采购服务支出15238.81万元。授予中小企业合同金额15613.95万元，占政府采购支出总额的49.63%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11－附表13）。

 五、其他重要事项情况说明

（一）曲靖市妇幼医院其他车型的车辆共计5辆。其中：商务车一辆（云D.A3967），救护车三辆（云D.8N656、云D.AE616、云D.32109），计划生育用车一辆（云D.53076）。

（二）曲靖市中心血站其他车型的车辆共计7辆。其中：送血车4辆，（云D XZ015、云D XZ016、云D XZ017、云D XZ107），采血车3辆（云D25955、云D 26191、云D43234）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

4.农村妇女两癌检查：“两癌”是指宫颈癌和乳腺癌。两癌筛查就是指通过先进的检查手段，排查出受检者是癌症还是一般的妇科疾病；是关爱女性健康的公益活动。我国政府部门的宣教力度在逐渐加大，社会对女性健康的关注度也在随之慢慢提高。

5.医养结合：指医疗资源与养老资源相结合，实现社会资源利用的最大化。其中，“医”包括医疗康复保健服务，具体有医疗服务、健康咨询服务、健康检查服务、疾病诊治和护理服务、大病康复服务以及临终关怀服务等；“养”包括的生活照护服务、精神心理服务、文化活动服务。利用“医养一体化”的发展模式，集医疗、康复、养生、养老等为一体，把老年人健康医疗服务放在首要位置，将养老机构和医院的功能相结合，把生活照料和康复关怀融为一体的新型模式。

6.分级诊疗：所谓分级诊疗制度，就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。

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