曲靖新媒体中心2021年部门预算编制说明

发布时间:2021-03-05 18:06:00   索引号:   文号:   来源:曲靖新媒体中心   
 
曲靖新媒体中心2021年预算公开目录
 
第一部分 曲靖新媒体中心2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖新媒体中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
 
 
 
曲靖新媒体中心2021年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、认真贯彻落实党和国家的各项方针和政策,做好新闻宣传舆论引导工作;
2、承担曲靖市传统媒体和新兴媒体的融合发展工作;
3、探索新媒体的建设和发展工作;
4、加强对各县市区新媒体发展的指导工作;
(二)机构设置情况
新媒体中心为正科级事业单位,领导职数设置一正两副。下设总编辑、新闻、生活分享、技术研发、音视频五个管理部门。
(三)重点工作概述
1、新闻宣传:围绕市委、市政府的中心工作和重点工作,服务曲靖社会经济发展,以“曲靖M”为核心,构建覆盖市、县、乡的注册记者采访体系。目前,数据交互量、访问量排名曲靖互联网第一名。
2、传统媒体与新媒体融合:曲靖新媒体中心承担曲靖视与新媒体融合发展的职能职责。曲靖广播电台、曲靖电视台的节目已经全部上线曲靖M,实现了媒体的融合。
3、本地业务集成平台:曲靖新媒体中心通过自主研发,构建了以“云数据中心”为核心,覆盖各县市区的新媒体发布中心。开通会泽M、沾益M、罗平M等县市区的频道。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制17人,其中:行政编制 0人,事业编制0人。在职实有17人,其中: 财政全额保障17人,财政差额补助1人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人,其中: 离休0人,退休 1人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年新媒体中心财务总收入 299.05万元,其中:一般公共预算299.05万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加3.46万,主要是因为人员晋档晋级增加了基本工资形成的。
(二)财政拨款收入情况
2021年曲靖新媒体中心财政拨款收入 299.05万元,其中:本年收入299.05万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款299.05万元(本级财力299.05万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元),政府性基金预算财政拨款0万元(本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元),国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加3.46万,主要是因为人员晋档晋级增加了基本工资形成的。
四、预算单位支出情况
2021年新媒体中心预算总支出 299.05万元。财政拨款安排支出 299.05万元,其中:基本支出269.05万元,与上年对比增加3.46万,主要是因为人员晋档晋级增加了基本工资形成的;项目支出30万元,与上年对比无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类如下;
1.文化旅游体育与传媒支出- 广播电视- 其他广播电视支出237.28万,主要用于新媒体中心人员工资及各项日常支出;
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.49万元,主要用于事业离退休人员统筹外工资支出;
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.61万元,主要用于在职人员养老保险支出;
4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.04万,主要用于失业保险支出;
5.卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗14.8万元,主要用于事业人员医疗保险支出;
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出1.07万元,主要用于工伤保险等其他用于事业单位医疗方面的支出;
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.76万,主要。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
)按既定政策标准测算补助事项
无。
)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额7万元,其中:政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖新媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.31万元,与上年0.62万对比减少0.31万,下降50%。主要原因分析:1、严格执行“三公”经费只减不增的规定。2、因疫情原因,尽量减少人员集聚。
(一)因公出国(境)费
曲靖新媒体中心2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上一年对比无增减变动。
(二)公务接待费
曲靖新媒体中心2021年公务接待费预算为合计0.31万元,与上年0.62万对比减少0.31万,下降50%。主要原因:1、严格执行“三公”经费只减不增的规定。2、因疫情原因,尽量减少人员集聚。
国内公务接待批次为6次,共计接待59人次。
与上年度相比减少原因主要是严格执行“三公”经费只减不增的规定,历行勤俭节约,减少经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
曲靖新媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如:工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。
项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件:曲靖新媒体中心2021年部门预算表及2021年部门预算重点领域财政项目文本公开