曲靖市东山广播电视发射台2021年部门预算编制说明

 曲靖市东山广播电视发射台2021年预算公开目录
 
第一部分曲靖市东山广播电视发射台2021年部门预算编制说明
第二部分曲靖市东山广播电视发射台2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
 
 
   
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市东山广播电视发射台主要职能是：转播中央人民广播电台第一、第二、第三套广播节目；转播云南人民广播电台第一套广播节目；转播曲靖人民广播电台第一、第二套广播节目。转播中央电视台第一、第七套电视节目；转播云南电视台第一套电视节目。
（二）机构设置情况
曲靖市东山广播电视发射台主为财政全额拨款事业单位，机构规格正科，全额拨款事业编制6名。
（三）重点工作概述
1、完成云南卫视第一套电视节目，云南新闻广播完整转播，曲靖地方的广播电视节目，确保曲靖市人民群众及偏远不通有线电视及网络的地区免费高质量收听收看云南卫视模拟第一套节目、云南新闻广播，及时向人民群众传递党和国家的大政方针。2完成无线覆盖广播电视节目的全年安全准确优质播出，包括无线数字电视，数字广播。完成对无线覆盖设备发射系统、天线系统、供配电系统、监测系统和相关系统的运行维护维修,保证全年无重大安全播出事故。
2、通过项目的实施，将进一步巩固农村省级广播电视节目无线覆盖工程项目的建设成果，有效提高省级广播电视节目的覆益范围和播出质量,确保农村省级广播电视节目无线覆盖工程设备在2021年度能长期稳定运行,满足我市各地区各族群众无偿收听收看省1广播和省1电视节目、曲靖地方台的广播电视节目的需求。具体为1.数量指标:播出时间全年达至6727小时以上，2.质量指标:发射功率大于等于额定功率的90%. 3.社会效益指标:无线信号覆盖区域内可以收听收看云南第一套广播节目、第一套电视节目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2010年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 120.66万元，其中：一般公共预算120.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加3.73万元，主要是因为人员晋档晋级增加了基本工资形成的。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 120.66万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.66万元（本级财力120.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加3.73万，主要是因为人员晋档晋级增加了基本工资形成的。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 120.66万元。财政拨款安排支出 120.66万元，其中：基本支出120.66万元，与上年对比增加3.73万元，主要是因为人员晋档晋级增加了基本工资形成的；项目支出20万元，与上年对比无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类如下：
1.文化旅游体育与传媒支出- 广播电视- 传输发射74.3万元，主要用于事业人员工资和其日常办公支出；
2.文化旅游体育与传媒支出- 广播电视-其他广播电视支出20万元，主要用于发射台电费、维修维护费；
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.96万元，主要用于事业离退休人员统筹外工资支出；
4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.87万元，主要用于在职人员养老保险支出；
5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.37万元，主要用于失业保险支出；
6.卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗5.33万元，主要用于事业人员医疗保险支出；
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于工伤保险等其他用于事业单位医疗方面的支出。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.4万元，主要用于住房公积金支出。
 
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市东山广播电视发射台2021年“三公”经费安排0.09万元，与上年对比减少0.17万元，下降3.7%。主要原因分析：1、严格执行“三公”经费只减不增的规定。2受疫情影响，尽量减少人员接触。
（一）因公出国（境）费
曲靖市东山广播电视发射台2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变动。
（二）公务接待费
曲靖市东山广播电视发射台2021年公务接待费预算为0.09万元，与上年0.26万对比减少0.17万，下降3.7%。主要原因分析：1、严格执行“三公”经费只减不增的规定。2受疫情影响，尽量减少人员接触。
国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。
与上年度相比减少原因主要是严格执行“三公”经费只减不增的规定，历行勤俭节约，减少经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市东山广播电视发射台2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年度单位无重点项目，2021年项目预算支出共计20万元，预算有1个项目，“东山发射台电费运行维护专项经费”项目；该项目的预算绩效目标情况详见部门预算公开表9项目支出绩效目标表（本级下达）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。
项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
 
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