中国共产党曲靖市委员会办公室2021年部门预算

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中国共产党曲靖市委员会办公室

2021年部门预算目录

 

第一部分 中国共产党曲靖市委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党曲靖市委员会办公室2021年部门预算财政项目文本

第三部分 中国共产党曲靖市委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

中国共产党曲靖市委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的中心任务，按照中央和省、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；负责组织起草、审核市委和市委办公室文件、电报、报告和市委领导讲话稿，承办各地、各部门向市委的请示、报告；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责市委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理，负责文件、内部刊物的校对、印制、分发、清退、归档工作；负责拟制中央、省委领导、市委重要客人的接待方案并协调安全保卫工作；负责中共曲靖市委国家安全委员会办公室职责；统一管理曲靖市委机要和保密局，统一管理曲靖市档案局（馆）；协调市关工委办公室工作；协调市信访局做好人民群众的来信来访工作；负责做好与市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市纪委办公室的有关协调工作；负责对市直党委（党组）办公室、各县（市、区）委办公室工作进行指导；完成省委办公厅和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

设置秘书一科、秘书二科、文稿科、综合科、常委办、信息综合室、检查考核科、决策督查科、专项查办科、督查调研科、办文科、法规科、人事科、行政科、总值班室、国安委办秘书科、机关党委科、档案管理科，挂靠参公管理事业单位关工委，下属事业单位市委机关医务室、市档案馆。

（三）重点工作概述

承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个（下属事业单位未独立核算，由中国共产党曲靖市委员会办公室统一编制）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制 66人，参公事业编制22人，事业编制10人。在职实有97人，全部为财政全额保障人员。

离退休人员52人，其中： 离休 4人，退休 48人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2944.94万元，其中：一般公共预算2944.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加852.21万元，增长40.71%，主要原因为进行机构改革，市档案局人员及经费并入市委办公室进行核算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2944.94万元，其中:本年收入2944.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2944.94万元（本级财力2944.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加852.21万元，增长40.71%，主要原因为进行机构改革，市档案局人员及经费并入市委办公室进行核算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2944.94万元。财政拨款安排支出 2944.94万元，其中：基本支出2223.94万元，与上年对比增加624.21万元，增加39.02%，主要原因分析：本年度内有人员调入，同时因机构改革，市档案局人员并入；项目支出721万元，与上年对比增加227万元，增长45.95%，主要原因分析: 因机构改革，增加了市档案局项目，市档案馆项目并入市委办公室预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2013101科目（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）1595.78万元，主要用于机关正常运转所需经费（商品和服务支出）支出和人员工资津贴（工资福利支出）支出；

2013102科目（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务）589万元，主要用于开展相关业务项目支出；

2012604科目（一般公共服务支出-档案事务­-档案馆）132万元，主要用于档案馆正常运行维护费用，档案系统运行维护等档案馆事务支出。

2080501科目（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）182.88万元，主要用于离退休费和离退休公用经费、工会费、特需费等支出；

2080505科目（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）155.67万元，主要用于由单位交纳的基本养老保险费支出；

2089999科目（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）0.59万元，主要用于交纳事业人员失业保险支出； 

2101101科目（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）113.73万元，主要用于交纳职工基本医疗保险及离休人员医疗统筹支出；

2101103科目（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）50.92万元，主要用于在职及退休人员的公务员医疗补助支出；

2101199科目（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）11.9万元，主要用于交纳职工生育保险、工伤保险、附加商业险等支出；

2210201科目（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）112.48万元，主要用于交纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2223.94万元，项目支出721万元）。

1.工资福利支出-基本工资427.25万元（其中：基本支出427.25万元，项目支出0万元）。

2.工资福利支出-津贴补贴852.87万元（其中：基本支出852.87万元，项目支出0万元）。

3.工资福利支出-奖金35.6万元（其中：基本支出35.6万元，项目支出0万元）。

4.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费155.67万元（其中：基本支出155.67万元，项目支出0万元）。

5.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费93.73万元（其中：基本支出93.73万元，项目支出0万元）。

6.工资福利支出-公务员医疗补助缴费38.39万元（其中：基本支出38.39万元，项目支出0万元）。

7.工资福利支出-其他社会保障缴费12.49万元（其中：基本支出12.49万元，项目支出0万元）。

8.工资福利支出-住房公积金112.48万元（其中：基本支出112.48万元，项目支出0万元）。

9.商品和服务支出-办公费334.87万元（其中：基本支出73.41万元，项目支出261.46万元）。

10.商品和服务支出-印刷费39万元，（其中：基本支出0万元，项目支出39万元）。

11.商品和服务支出-咨询费2万元，（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

12.商品和服务支出-水费3万元，（其中：基本支出2万元，项目支出1万元）。

13.商品和服务支出-电费5.5万元，（其中：基本支出4.5万元，项目支出1万元）。

14.商品和服务支出-邮电费24万元（其中：基本支出14万元，项目支出10万元）。

15.商品和服务支出-差旅费88万元（其中：基本支出14万元，项目支出74万元）。

16.商品和服务支出-维修（护）费107万元（其中：基本支出0万元，项目支出107万元）。

17.商品和服务支出-租赁费43万元（其中：基本支出0万元，项目支出43万元）。

18.商品和服务支出-会议费28.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出25万元）。

19.商品和服务支出-培训费42.95万元（其中：基本支出6.85万元，项目支出36.1万元）。

20.商品和服务支出-公务接待费5.9万元（其中：基本支出1.9万元，项目支出4.00万元）。

21.商品和服务支出-劳务费24.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出24.44万元）。

22.商品和服务支出-委托业务费11.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.00万元）。

23.商品和服务支出-工会经费28.29万元（其中：基本支出28.29万元，项目支出0万元）。

24.商品和服务支出-福利费31.47万元（其中：基本支出31.47万元，项目支出0万元）。

25.商品和服务支出-公务用车运行维护费31.60万元（其中：基本支出21.60万元，项目支出10.00万元）。

26.商品和服务支出-其他交通费用102.68万元（其中：基本支出97.68万元，项目支出5.00万元）。

27.对个人和家庭的补助-离休费56.58万元（其中：基本支出56.58万元，项目支出0万元）。

28.对个人和家庭的补助-退休费104.73万元（其中：基本支出104.73万元，项目支出0万元）。

29.对个人和家庭的补助-生活补助2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）。

30.对个人和家庭的补助-医疗费补助32.52万元（其中：基本支出32.52万元，项目支出0万元）。

31.资本性支出-办公设备购置34万元（其中：基本支出0万元，项目支出34万元）。

32.资本性支出-信息网络及软件购置更新13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元）。

33.其他支出-其他支出20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2944.94万元，与上年对比增加852.21万元，增长40.71%，主要原因为进行机构改革，市档案局人员及经费并入市委办公室进行核算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会办公室2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会办公室2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2012604科目（一般公共服务支出-档案事务­-档案馆），对下专项转移支付马龙区20万元，用于支付租用马龙区档案馆作为曲靖市档案馆临时库房的租金。

六、财政专户管理资金情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2020年及2021年均无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额56万元，其中：政府采购货物预算56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.5万元，较上年减少22.16万元，下降37.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会办公室2021年公务接待费预算为5.9万元，较上年增加2.9万元，增长96%，国内公务接待批次为81次，共计接待620人次。

增加变化原因为机构改革，市档案局（馆）财务并入市委办核算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为31.6万元，较上年减少25.06万元，下降44.22%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费31.6万元，较上年减少25.06万元，下降44.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因为严格执行公务用车规定，缩减运行维护支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2021年无重点项目。2021年项目预算26个，分别为：民生档案远程视频查询可视系统运行经费、档案管理保护及培训经费、纸质档案数字化原文扫描经费、专项业务经费、党务公开专项经费、曲靖市档案临时库房保障运行经费、督办业务经费、《曲靖通讯》汇编经费、综合目标责任制考核业务经费、调研经费、《中办通讯》订购及市委文件汇编经费、文件打印经费、狠抓落实年领导小组办公室和综合督查室经费、办公自动化及网络维护经费、综合档案馆运行维护经费、曲靖市党委系统信息业务专项经费、办公室租用专项经费、指导全市档案工作规范化建设工作经费、全市档案行政执法监督检查工作经费、全市档案法律法规宣传培训经费、党办系统干部教育培训专项经费、曲靖市未成年人司法项目业务专项经费、关心下一代工作经费共721万元，已全部编制项目绩效目标，详情见表10（项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会办公室2021年机关运行经费安排298.74万元，与上年对比增加89.98万元，增长23.15%，增加的主要原因为机构改革，市档案局并入市委办公室核算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

中国共产党曲靖市委员会办公室

2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

调研经费

二、立项依据

中共曲靖市委办公室工作职责。

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市委员会办公室。

四、项目基本概况

深入各部门或者县（市区）、乡（镇）就某项工作或地方经济社会发展广泛开展调查研究。为市委决策提供科学依据，服务曲靖经济社会发展。

五、项目实施内容

不定期的深入部门或者县（市区）、乡（镇）就某项工作或地方经济社会发展广泛开展调查研究，开展信息工作调研，做好有关课题的调研工作，有计划地做好信息业务调研工作。开展督查调研，为市委决策提供科学依据，服务曲靖经济社会发展。

六、资金安排情况

本级财政拨款20万元。

七、项目实施计划

（一）制定方案。对省委、市委重大决策、重要工作部署，以及领导关注的重大问题，及时制定调研计划，并拟定相应调研提纲，报相关领导审定，视实际情况可联合有关部门共同进行。

（二）实地调研。督查调研方案经领导批准后，抽调相关人员组成督查调研组，采取座谈、个别走访、实地查看等方式开展督查调研。

（三）综合反馈。根据在调研过程中所了解的有关情况，进行分析研究，及时撰写督查调研报告，向省委、市委反馈决策落实情况和领导关注问题的真实情况。

八、项目实施成效

为市委决策提供科学依据，服务曲靖经济社会发展。

 

附件：
1、中国共产党曲靖市委员会办公室2021年部门预算公开表

2、中国共产党曲靖市委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53030018020100000