曲靖市交通运政管理处2021年部门预算公开

   
第一部分 曲靖市交通运政管理处2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市交通运政管理处2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
 
 
 
曲靖市交通运政管理处
2021年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
１、负责国家有关道路运输方针、政策、法规的贯彻实施；  
２、做好道路旅客、货物流量、流向的调查研究和预测，制订本地区行业发展规划；
３、依据《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输管理条例》等有关法规，对道路客货运输经营及相关业务经营（机动车驾驶员培训、汽车维修、道路客货运站场、汽车综合性能检测站、汽车租赁经营）等实施监督检查，维护正常的道路运输市场秩序；做好对道路运输企业和个体经营者的分类指导，帮助他们改善经营管理，改进经营作风，提高服务质量；                                                    
4、组织协调重点物资、大宗 物资、重点港站集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，保证指令性计划的完成；
5、发放、管理有关道路运输业的统一单、证、牌；
6、根据本地区社会及生产需要，按时向同级综合部门和上级交通主管部门提供本地区对新增、更新车辆的需求信息和车型、品种的发展意见，并负责提供运力、运量、车辆运用及燃料消耗情况，协同有关部门做好汽车和汽车用油供应工作；
7、负责本地区道路运输行业的经营、生产和主要经济、技术指标的统计汇总及上报；
8、推动发展横向经济联系，促进地区之间、运输企业之间及各种运输方式之间联营、联运。
（二）机构设置情况
曲靖市交通运政管理处属曲靖市交通运输局管理的副处级参照公务员法管理的事业单位，现内设10个职能科室（正科级）：办公室、组织人事科、财务和统计科、客运管理科、货运管理科、培训管理科、车辆技术管理科、稽查科、政策法规科、检审科，下设9个机构（正科级）：曲靖市麒麟交通运政管理所、曲靖市沾益交通运政管理所、曲靖市会泽交通运政管理所、曲靖市马龙交通运政管理所、曲靖市宣威交通运政管理所、曲靖市富源交通运政管理所、曲靖市陆良交通运政管理所、曲靖市罗平交通运政管理所、曲靖市师宗交通运政管理所；设处长1名（副处级）、副处长3名（正科级），内（下）设机构领导职数49名（正科级19名、副科级30名）。
（三）重点工作概述
2020年以来，曲靖市交通运政管理处以党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻落实市委、市政府决策部署和上级部门中心任务，牢牢把握交通运输综合行政执法改革的过渡适应期、运输服务提质升级的关键机遇期、综合运输体系的发展成型期、行业治理转型的提速发展期，压牢压实责任，履职尽责担当，圆满完成或阶段性完成道路运输领域疫情防控（复工复产）、安全监管、“打非治违”、“扫黑除恶”，以及创健全国文明城市、脱贫攻坚、柴油车污染专项治理等重点工作任务，应该说，全市运政系统广大党员干部职工全面履职，主动作为，克难攻坚，狠抓落实，各项工作统筹兼顾、齐头并进，基本实现了年初既定的各项目标任务。全力以赴开展新冠肺炎疫情防控工作，推动落实行业复工复产；多措并举，确保客运、货运、培训、维修等行业健康稳定发展；加强行业安全生产监管，最大限度预防重特大道路运输事故。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制295人，其中：行政编制 0人，事业编制295人。在职实有256人，其中： 财政全额保障256人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员106人，其中： 离休 1人，退休105人。
车辆编制11辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 6169.41万元，其中：一般公共预算6169.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加36.80万元，增长0.60%，主要原因为2020年曲靖市交通运政管理处在职人员减少6人，退休人员增加5人，退休人员死亡2人，2021年预算减少工资福利支出22.76万元，增加商品服务支出43.27万元，增加对个人和家庭的补助支出8.59万元；此外，2021年执法办案补助增加7.70万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 6169.41万元，其中:本年收入6169.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6169.41万元（本级财力5161.71万元，专项收入0万元，执法办案补助1007.70万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加36.80万元，增长0.60%，主要原因为2020年曲靖市交通运政管理处在职人员减少6人，退休人员增加5人，退休人员死亡2人，2021年预算减少工资福利支出22.76万元，增加商品服务支出43.27万元，增加对个人和家庭的补助支出8.59万元；此外，2021年执法办案补助增加7.70万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 6169.41万元。财政拨款安排支出 6169.41万元，其中：基本支出5161.71万元，与上年对比增长0.57%，主要原因为2020年曲靖市交通运政管理处在职人员减少6人，退休人员增加5人，退休人员死亡2人，2021年预算减少工资福利支出22.76万元，增加商品服务支出43.27万元，增加对个人和家庭的补助支出8.59万元；项目支出1007.70万元，与上年对比增长0.77%，主要原因为2021年执法办案补助增加7.70万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1、2080502-事业单位离退休271.04万元，主要用于保障离退休费和离退休公用经费。
2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出371.30万元，主要用于保障在职人员的养老保险缴费。
3、2101101-行政单位医疗229.02万元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费和离休人员医疗统筹费。
4、2101103-公务员医疗补助130.90万元，主要用于在职人员和退休人员的公务员医疗补助缴费。
5、2101199-其他行政事业单位医疗支出29.76万元，主要用于在职人员和退休人员工伤保险、生育保险和附加商业险（职工大病医疗互助）缴费。
6、2140112-公路运输管理4868.57万元，主要用于在职人员工资奖金津补贴、公用经费、遗属生活费、公务员交通补贴以及公务用车运行维护费；此外还包含执法办案经费1007.70万元。
7、2210201-住房公积金268.82万元，用于在职人员的住房公积金交纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额62.25万元，其中：政府采购货物预算62.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市交通运政管理处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69.05万元，较上年减少0.12万元，下降0.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市交通运政管理处2020年和2021年均无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
曲靖市交通运政管理处2021年公务接待费预算为2.90万元（其中，基本支出2.90万元，项目支出0万元），较上年减少0.02万元，下降0.68%，国内公务接待批次为110次，共计接待360人次。
公务接待费减少的主要原因是根据2021年进一步认真贯彻中央、省、市厉行节约反对浪费有关要求，切实逐年降低“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市交通运政管理处2021年公务用车购置及运行维护费为66.15万元（其中，基本支出34.65万元，项目支出31.50万元），较上年减少0.1万元，下降0.15%。其中：2020年和2021年公务用车购置费均为0万元；公务用车运行维护费66.15万元，较上年减少0.1万元，下降0.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。
公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是根据2021年进一步认真贯彻中央、省、市厉行节约反对浪费有关要求，切实逐年降低“三公”经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：交通罚没收入用于执法办案经费
绩效目标：2021年还需进一步规范行业管理，加大对“非法营运”和“超限超载”的打击力度，提高道路运输服务水平。继续加强交通运输部《道路运输管理工作规范》和《云南省道路运输条例》等法规的学习宣传贯彻，从市场准入、市场退出、动态监管等方面入手，研究行业规范管理，优化调整结构。进一步提高运政执法水平，健全各项工作制度，努力提高行政效率，树立负责任的运政部门形象，提升公众满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
2140112-公路运输管理：反映与公路、水路运输相关的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市交通运政管理处2021年机关运行经费安排1664.19万元（其中基本支出656.49万元，项目支出1007.70万元），与上年对比增加360.16万元，增长27.62%，主要原因为2021年项目预算执法办案经费1007.70万元均用于机关运行经费安排（其中，办公费400.00万元、劳务费576.20万元、公务用车运行维护费31.50万元）。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
 
附件：
曲靖市交通运政管理处2021年部门预算重点领域财政项目文本公开
曲靖市交通运政管理处2021年部门预算表