曲靖市人民政府扶贫开发办公室2019年度整体支出绩效自评报告
2020-04-30 08:37:54   来源:扶贫办   评论:0 点击:


 
曲靖市人民政府扶贫开发办公室2019年度
整体支出绩效自评报告
 
一、部门基本情况
(一)部门概况
1.部门职能
按照中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室印发《曲靖市人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》(曲办字〔2019〕82号)等文件规定,曲靖市人民政府扶贫开发办公室,为市人民政府工作部门,正处级行政单位。核定我办设9个内设科室暨综合科、规划资金管理科、扶贫安居科、产业金融扶贫科、帮扶协作科、挂包帮扶科、动态管理监测科、考核评价科、督查科。主要职责:1、拟订扶贫开发战略规划和政策并组织实施。 2、承担扶贫资金管理的责任,拟订扶贫资金使用分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用,负责扶贫开发的统计及其监督。 3、负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫,贫困乡村和片区的整体推进及综合开发,边远及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划,并组织实施和监督管理。4、负责统筹、协调信贷扶贫工作,引导、扶持扶贫龙头企业,促进贫困地区产业发展。 5、负责易地扶贫开发工作,组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。 6、负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。 7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作,负责协调省级机关企事业单位定点扶贫工作,负责指导、协调和管理市级机关企事业单位、驻曲部队定点扶贫工作,促进贫困地区社会事业发展。 8、承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
2.机构设置及人员情况
曲靖市人民政府扶贫开发办公室2019年末内设9个科室,即综合科、规划资金管理科、扶贫安居科、产业金融扶贫科、帮扶协作科、挂包帮扶科、动态管理监测科、考核评价科、督查科。
2019年末实有人员编制34人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制3人);在职在编实有行政人员34人(含行政工勤人员3人)。
离退休人员6人。其中:退休6人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
(二)部门绩效目标的设立情况
2019年以来,曲靖市深入学习习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的重要讲话和系列重要指示精神,接连发动脱贫攻坚“春季攻势”“夏季攻势”和“秋冬攻势”,扎实推进精准扶贫精准脱贫各项工作,“两不愁三保障”突出问题基本解决,脱贫攻坚巡视反馈问题和脱贫成效考核发现问题整改成效显著,深度贫困地区脱贫攻坚力度加大,扶贫领域作风和能力建设持续向好,脱贫攻坚社会氛围更加浓厚,呈现出力度全面加大、进度全面加快、质量全面提高、效果全面显现的良好态势。
全年完成16.88万人脱贫、509个贫困村出列,贫困发生率从2018年底的5.07%下降到1.89%,下降3个百分点;全年基本解决“两不愁三保障”,深度贫困地区脱贫攻坚取得决定性进展,宣威可望如期摘帽。通过各类扶贫项目的实施,共解决建档立卡20.51万人的住房、16.43万人的饮水、13.74万人的出行、5.84万人的就学、18.52万人的就医、 1.76万人的用电和8.76万人的增收等问题,贫困群众的获得感不断增强,认可度和满意度进一步提高,全市脱贫攻坚从取得阶段性胜利到取得决定性胜利转变。具体做法:
1.全面看齐对标,脱贫攻坚政治责任全面压实。在脱贫攻坚战场上树牢“四个意识”、增强“四个自信”、坚决做到“两个维护”。市委、市政府召开13次市委常委会、15次政府常务会、4次市扶贫开发领导小组全体会议研究部署脱贫攻坚。全市上下以脱贫攻坚专项巡视和省级党委政府脱贫攻坚成效考核反馈问题整改为契机,市委常委班子和市政府党组、市级有关部门党组,以及9个县(市、区)党委相继召开专题民主生活会,切实增强政治自觉、思想自觉、行动自觉。市委、市政府主要领导以身作则、以上率下,带头承包深度贫困县,每月不少于5日深入贫困县、乡、村开展调研,遍访所有贫困乡。每月专题研究脱贫攻坚重点工作、重大事项,科学谋划、加压推进脱贫攻坚工作。市级领导全体动员、担当发力,对承包县脱贫攻坚工作负总责,示范带动各地区各部门尽锐出战,全市形成了 “五级书记”抓扶贫、三千单位承包、六万干部结对、四千队员驻村、三位一体推动的大格局,全面构建市、县、乡、村、组“五级联动”作战责任体系,建立县(市、区)和市直部门脱贫攻坚工作“双台账”,上下联动、左右协同、环环相扣,形成以责任促落实、以责任保成效的攻坚机制。
2.狠抓精准落实,两不愁、三保障突出问题基本解决。认真贯彻落实习近平总书记在解决“两不愁、三保障”突出问题座谈会上的重要讲话精神,以“户户清”“村村清”为抓手,深入开展义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全保障四个专项行动和“三保障”“三落实”“三精准”大排查专项行动,全面摸清底数,对标对表对账、因村因户因人精准施策,实现了任务的项目化、清单化。义务教育保障方面,开展早婚早育、辍学问题专项整治,通过宣传教育、责令改正、行政处罚、强制执行或提起诉讼,劝返229人。扎实抓好关爱保护农村留守儿童各项工作,精准资助建档立卡贫困学生3.84万人;医疗保障方面,建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险,全年享受医保待遇179万人次,支付基本医保6.88亿元、大病保险4128万元、医疗救助(含兜底保障)7917万元,住院实际报销比例达87.11%;26类32种大病专项救治覆盖所有贫困人口,全市家庭医生签约服务建档立卡贫困人口54.3万人,签约率65.64%;住房保障方面,精准锁定4类对象危房户22304户和非4类重点对象无力改造危房户32438户,11月底已全面“清零”;2016—2018年易地搬迁95082人全面完成并入住,2019年全市搬迁61741人春节前入住;饮水保障方面,按照云南省新修订的云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价准则,坚持建得好、用得好、管得好并重,累计解决了57.44万人农村群众饮水安全问题。总体看全市“两不愁、三保障”基本得到解决。
3.聚焦难点重点,深度贫困地区脱贫攻坚取得决定性进展。认真贯彻落实习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神,始终把解决深度贫困问题作为全市脱贫攻坚的重中之重、急中之急,汇聚一切力量、调动一切资源向深度贫困发起总攻。书记市长带头承包会泽、宣威深度贫困县,每月不低于1次到两个深度贫困县,一线调研、一线解剖、一线督战。市委高位推动,派出以市委副书记、市扶贫开发领导小组常务副组长赵正富任组长、市人大、市政府、市政协领导任副组长的 “百日攻坚”工作组46名干部,先后进驻会泽、转战宣威,全脱产督战。2019年各级财政专项扶贫资金60%以上切块到两县,市委遴选100名党员干部充实会泽宣威攻坚力量,截至目前,两县工作队达665支、队员达2067人,帮扶干部达3.07万人,工作力量在去年基础上翻了1.7倍。各级领导用身影指挥,用行动发令,广大干部超负荷工作、“脱皮脱家脱休”,一线呈现出“非常之事、非常之时、非常之策、非常之人”的战斗状态,会泽、宣威两个深度贫困县贫困人口由2018年的21.46万减少到今年底的8.51万,贫困发生率由会泽的15.64%、宣威的5.99%%分别下降到7.83%、1.22%。深度贫困脱贫攻坚取得了决定性进展,会泽脱贫攻坚硬任务年内基本解决、宣威有望如期摘帽。
4.聚焦问题导向,毫不含糊抓整改
结合国家考核、第三方评估以及财政专项扶贫资金绩效评价通报的问题,以及中央脱贫攻坚专项巡视移交问题,在全市深入开展脱贫攻坚整改专项行动,全面认领、由表及里、举一反三,迅速开展立行立改工作。对全市存在的问题逐类逐项逐条查排原因、对标对表制定整改措施,定责定人推动整改落实。
  • 部门整体收支情况
曲靖市人民政府扶贫开发办公室2019年总收入35978479.85元。公共预算财政拨款收入35836921.67元,占总收入的99.6%,其他收入141558.18元,占总收入的0.4%。其中:基本支出收入6726839.89元,占总预算收入的18.7%;项目支出总收入29251639.96元,占总预算收入的81.3%。2019年部门预算支出数36548566.43元。其中:基本支出6726839.89元,占总支出的18.4%;项目支出29821736.54元,占总支出的81.6%。财政拨款总支出36407008.25元,占本年支出99.6%。其他收入支出141558.18元,占总支出的0.4%。具体为:
1.“三公经费支出情况:曲靖市扶贫办2019年“三公”经费财政拨款预算安排147000元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费92000元,公务接待费55000元。2019年市扶贫办“三公经费”支出总计142828.87元,公务用车运行维护费支出91109.87元;公务接待支出51719元。“三公经费”2018年决算支出201804.95元,2019年比上年决算数减少29.2%,比预算安排减少2.84%。公务用车购置及运行维护费91109.87元,比上年减少3.62%,公务接待费中接待人次682人次,人均接待费75元,公务接待费51719元比上年下降14.2%。分析如下:2019年经以来,我办严格按照厉行节约的基本原则,努力降低行政成本,2019年“三公经费”比上年有所下降。
2.会议费支出情况:2019年会议费支出487668元,其中财政拨款支出487668元,。与2018年会议费支出437109元对比,增加了50559元。增加原因主要是扶贫开发领导小组安排召开的会议比2018年次数增多。
3.培训费支出情况:2019年培训费支出430314元,其中财政拨款支出430314元。与2018年培训费支出424724.4元对比,增加5589.6元。增减幅度不大。
(四) 部门预算管理制度建设情况
1.为不断加强扶贫项目资金申报安排的管理,切实做到项目申报规范,申报程序公开、透明,项目安排、资金分配决策科学、民主。
2.为确保部门预算管理的合法、合规,高效,扶贫办制定了一整套财务管理制度、经费报销办法,涵盖总体财务管理、固定资产管理、公务卡管理、差旅费管理、会议费报销、财务报销规定等一系列管理制度。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的
通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。 
(二)自评指标体系
部门整体支出评价的内容包括职责履行、履职效益、预算配置、预算执行及预算管理四个方面(详见附件)。
(三)自评组织过程
1.前期准备。为使绩效评价工作顺利开展,由市扶贫办综合科牵头,扶贫办相关科室人员联合成立绩效评价工作组,负责绩效评价的组织管理和实施工作。同时确定了评价对象、拟定评价计划、明确了评价目的、内容、任务等。
2.组织实施。2020年3月8日成立绩效评价工作组,3月9日至25日运用科学的方法,从绩效目标确立情况、预算执行情况、预算目标完成情况、支出效益等方面对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展本单位整体支出绩效自评。3月26日至4月14日根据评价结果撰写部门整体支出绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
绩效评价工作组按照曲靖市财政局整体部门支出绩效评价相关要求,通过自评,市扶贫办2019年度的预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度,财务管理和会计基础工作日愈规范,严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,“三公经费”支出控制有力,总体效果较好。综合自评结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况
通过综合评价分析,虽然全市脱贫攻坚取得了一定成绩,但也存在不少困难和问题,这些问题既是我市脱贫攻坚工作的难点所在,也是下一步高度关注、精准发力的重点所在。问题有如下几个方面:
(一)任务仍然艰巨。全市现在处于脱贫攻坚收官年,剩余的贫困老人、病人、残疾人等特定贫困群体,都是艰中之艰,困中之困,实现脱贫和巩固脱贫成果任务艰巨,稳定脱贫长效机制有待健全。(二)基础欠账较大。曲靖深度贫困地区高速公路、乡村公里、村组道路、农田水利等基层设施和教育卫生等公共服务建设、人居环境改善配套设施、设备欠账大,是全市脱贫攻坚和经济社会发展较为突出的短板。(三)供需矛盾突出。扶贫投入与实际需求有差距,贫困地区基础薄弱,发展整体滞后,脱贫成本高、难度大。虽然国家扶贫投入在逐年增加,市级财政在极为困难的条件下也优先保障供给,但市县两级财政十分困难,加之贫困体量较大,彻底解决支撑脱贫出列的基础设施以及教育、卫生、文化等公共服务滞后的问题,仍然有一定的资金缺口。(四)极少数地方落实脱贫攻坚工作不精准不到位。如少数龙头企业、专业合作社与贫困户的带贫机制不健全。
五、绩效自评结果应用
财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提,是增强资金绩效观念,加强财政支出管理,合理配置公共资源,优化财政支出结构,提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作,充分发挥绩效评价以评促管效能,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
六、主要经验及做法
(一)加强领导、确保资金使用安全
单位领导高度重视,在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中,凡属于“三重一大”的事项均通过扶贫办党组会讨论通过。特别是在部门预算的执行过程中,高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导,确保项目资金使用合理、合规。
(二)建章立制、加强财务管理
为进一步加强扶贫办各部门的管理,云南省扶贫办各部门围绕各自的工作职责制定了一批管理制度,在原有财务管理制度基础上,按照国家对党政机关的管理要求,针对性的修改了相关制度,财务制度更为完善,并在工作中得到了有效的执行。做到了资金拨付程序和手续完整、资金使用符合规定用途,专款专用,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部门整体支出资金的报销、审核、记账等符合国家和云南省的有关规定和单位财务内控制度的要求,不存在虚列支出等情况。
(三)组织学习,广泛宣传
结合“两学一做”工作的开展,组织中心机关干部认真学习国家相关文件政策,将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容,通过宣传学习和财务审核审批程序的规范,机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神,并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。
(四)严格执行制度,强化内部管理
建立内部考核机制,强化扶贫办的绩效管理目标。明确各科室管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标。强化日常的经费管理,预算支出的有效性得到了提高。 
七、其他需说明的情况

 
 附件:报告各种附表等
 

 
 
                  曲靖市人民政府扶贫开发办公室
                        2020年4月10日
 
 
 

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