曲靖市投资促进局2020年部门预算编制说明
2020-02-20 10:00:30   来源:曲靖市投资促进局   评论:0 点击:

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第一部分 曲靖市投资促进局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市投资促进局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、对下绩效目标表
十三、部门政府采购预算表
 
曲靖市投资促进局2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放、投资促进
的方针、政策、法律、法规和决策部署;拟订或参与起草全
市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。
2、拟订全市投资促进发展规划和年度指导性意见,
并组织实施,督促、指导落实责任分工。
3、负责建立全市投资促进工作考核评价体系,做好
全市招商引资年度计划的分解、统计,牵头组织开展年度招
商引资考核评价工作。
4、统筹协调和指导全市投资促进工作,建立健全招
商引资项目调度、督查通报等工作机制。承担市招商引资工
作委员会办公室日常工作。
5、组织、协调开展全市性重大招商引资、投资促进
活动;承担重要投资企业及客商的接待工作;牵头开展外商
直接投资促进工作。
6、建立、管理市级重点招商引资项目库,会同市直
有关部门、县(市、区)、重点园区等策划推出重点产业招商
引资项目。
7、协调有关部门改善营商环境,受理并协调处理国
内投资企业投诉工作。
8、负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介;
编制全市投资指南,管理维护市级招商引资信息平台。
9、完成省投资促进局和市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
曲靖市投资促进局为市政府工作部门,正处级。内设机构6个(办公室、统计督导科、发展规划科、项目推进科、外资利用科、投资服务科),行政编制12名,设局长1名,副局长5名,正副科领导职数6名。年末实有在职人数37名。
曲靖市投资促进局下属事业单位市政府经济合作办公室,机构规格副处,公益一类,人员参照公务法管理,事业编制24名,其中,主任1名(副处级)、副主任3名(正科级)、副科级领导职数1名。
(三)重点工作概述
1、工作思路。坚定不移把招商引资作为“生命线”工程来推进,完善协作运行体系,提升“大招商”工作实效。大力推进专业化、市场化招商,积极推进以商招商、资本招商和产业集群招商,确保引进项目数量大突破、质量有提升。
2、工作目标。2020年全市招商引资工作目标为“两高一确保”,即:到位省外国内资金、外资增速高于全省平均水平,确保曲靖市招商引资工作走在全省前列。
3、工作措施。
(1)全面压实“大招商”工作责任。充分发挥市招商委的统筹协调作用,督促责任主体落细落小落实工作任务,全面形成“招商委统筹协调、行业部门齐抓共管、保障部门密切协同、市县园区整体联动”的协作运行机制;完善考评体系,科学考核测评,激励各部门主动作为,切实履行招商主体责任。
(2)全面推进产业集群精准招商。按照“一园一业”的思路,细分产业招商“路线图”,着力推进重点产业集群“七个一”精准招商模式;建立招商项目联合预审机制,统筹项目布局,推动重点产业集群招商取得明显突破。
(3)全面完善招商引资政策体系。尽快出台全市统一的招商引资政策,加大对重点产业、重大项目的扶持力度;全面实施招商项目跨区域流转分享机制,推进产业集聚发展;研究总部经济和拟上市企业扶持政策,吸引和培育更多优质市场主体。
(4)全面拓展招商引资网络。尽快出台市场化招商奖励办法;理顺驻外招商机构管理体制,充实驻外招商队伍;继续发展一批优质招商代理机构;加快建设曲靖籍在外人士信息库,搭建常态化对接平台,积极鼓励曲靖籍在外人员回乡创业。
(5)全面破解利用外资难题。用好用活利用外资“云十条”政策,会同外资主管部门理顺外资项目准入、审批服务机制,突破外资项目落地瓶颈,切实扩大外资利用规模,推动开放型经济发展。
(6)全面建立重点项目快速落地机制。进一步完善重点招商引资项目分级包保推进机制和问题清单销号制度,定期通报问题解决落实情况;推动投资项目全程代办制度、企业联系人制度、涉企检查报审制度的落实,改善投资服务,优化营商环境,推进招商项目尽快落地建设、达产达效。
二、预算单位基本情况
曲靖市投资促进局2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制37人,其中:行政编制37人,事业编制0人。在职实有37人,其中: 财政全供养 37人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员7人,其中: 离休 0人,退休 7人。
车辆编制1辆,实有车辆10辆(账面保有数10辆,财政供养在编1辆,不在编9辆,其中1台为市公共资源平台使用,其他8辆为驻点招商分局使用)。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1474.38万元,其中:一般公共预算财政拨款1474.38万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年对比2020年总收入较上年增加了33.53万元,增长2%。主要原因分析:新增人员5人,人员工资增加。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1474.38万元,其中:本年收入1474.38万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1474.38万元(本级财力1474.38万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比2020年总收入较上年增加了33.53万元,增长了2%。主要原因分析:新增人员5人,人员工资增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1474.38万元。财政拨款安排支出1474.38万元,其中,基本支出774.38万元,与上年对比基本支出增加174.53万元。主要原因分析:新增人员5人,人员工资增加。项目支出700万元,与上年对比项目支出减少141万元,主要原因分析:财政调减单位项目预算支出。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组:
1.一般公共服务支出1298.93万元。其中,2011301一般公共服务支出-商贸服务-行政运行598.93万元,主用于:反映人员工资、机关运行支出。2011308一般公共服务支出-商贸服务-招商引资700万元,主用于:招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2.社会保障和就业支出75.45万元。其中,2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.55万元,主要用于行政事业单位离退休支出。2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.9万元,主要用于:单位按规定比例为职工缴纳的基本养老保险费支出。
3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201)42.58万元,主要用于:单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4.卫生健康支出57.42万元,其中,2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35.49万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.57万元,主要用于:公务员医疗补助支出。2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.36万元,主要用于:其他行政事业单位医疗支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出774.38万元
1、工资福利支出662.37万元,其中,基本工资159.18万元、津补贴332.63万元、奖金13.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.9万元、职工基本医疗保险缴费35.49万元、公务员医疗补助缴费15.97万元、其他社会保障缴费4.36万元、住房公积金42.58万元。
2、商品和服务支出94.94万元,其中,办公费15.42、水费1.5万元、电费1万元、邮电费6万元、物业费0.39万元、差旅费1万元、维修(护)费1万元、会议费1.48万元、培训费2.56万元、劳务费6.5万元、工会费7.74万元、福利费3.3万元、公车运行维护费3.16万元、其他交通费42.9万元、其他商品服务支出1万元。3、对个和家庭的补助17.07万元,其中,社会福利和救助1.6万元、离退休费15.47万元。
3、对个和家庭补助17.06万元,其中,退休费15.46万元、医疗补助1.6万元。
项目支出700万元
1、商品和服务支出695万元,其中,办公费82万元、印刷费30万元、咨询费15万元、水费1万元、电费1万元、邮电费2万元、差旅费85万元、因公出国(境)费2万元、租赁费20万元、会议费30万元、培训费30万元、公务接待费80万元、委托业务费60万元、公车运行费5万元、其他交通费2万元、其他商品服务支出250万元。
2、资本性支出5万元,其中,办公设备购置费5万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
(二)与中央、省配套事项
无。
三)按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额5万元,其中,政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175.72万元,较上年减少40.65万元,下降18.79%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
曲靖市投资促进局2020年因公出国(境)费预算1.2万元,较上年减少8.69万元,下降88%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)1人次。减少原因是:因经济因素境外招商活动减少。
(二)公务接待费
曲靖市投资促进局2020年因公出国(境)费预算124万元,较上年减少33.5万元,下降21%,国内接待批次189次,共接待2901人次。减少原因是:按要求逐年压减公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
曲靖市投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为50.52万元,较上年增加1.53万元,增长3%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费50.52万元,较上年增加1.53万元,增长3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为10辆。增加原因是:车辆逐年老化运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
    无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。
3、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排、变化情况及原因说明
2020年机关运行经费93.86万元,其中:办公费78.16万元、会议费1.48万元、培训费2.56万元、委托业务费6.5万元公车运行维护费3.16万元、维修维护费1万元、其他商品服务支出1万元。2019年机关运行经费46.99万元,比上年度增加46.87万元,增加原因是,公务员交通补贴列入机关运行经费和人员经费增加。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分 曲靖市投资促进局2020年部门预算表(详见1-13表)
 

附件1:曲靖市投资促进局2020年部门预算表

附件2:曲靖市投资促进局部门预算重点领域财政项目公开

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